Detrazione 55% e aliquota iva
Buon pomeriggio.
Stò predisponendo, insieme ad un ingegnere, la documentazione per la richiesta del 55% sul risparmio energetico.
Il cliente ci ha portato le fatture della sostituzione della caldaia e degli infissi, regolarmente suddivise tra bene merce (caldaia - infissi) e prestazioni di servizi (manodopera per montaggio).
Il problema, se c'è, è nell'aliquota iva. Le fatture infatti sono totalmente assoggettate a iva 20%.
Leggendo la guida dell'agenzia delle entrate mi sembra di capire, invece, che per la manodopera si può usufruire di aliquota iva al 10%.
Se così fosse, che devo fare? Comunicare al cliente che ha pagato una somma iva maggiore e chiedergli di farsi emettere una nota di credito per errata assoggettazione iva?
E se non gliela volessero fare possiamo detrarre comunque il 55% anche se ha pagato una somma maggiore a quella che avrebbe dovuto pagare?
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