Citazione:
Originalmente inviato da VIRGILIO77  il fatto che il fornitore ha emesso una fattura di imponibile 0,10 + iva 0.02
come faccio a far risultare il fornitore di 53,58? GRAZIE |
Infatti non puoi, perchè il debito v/fornitore è di Euro 0,10 cent.
Ma scusa, se lo sconto è il 100% del valore del cespite, allora come mai hai un imponibile di 0,10? Da cosa deriva? spese accessorie?
In ogni caso a livello di contabilità generale a costi devi rilevare solo i 10 cent, mentre i 53 euro, se li cespitizzi, vanno ad attivo SP. Come contropartita ci saranno 10 cent caricati a fornitore e la restante parte ad abbuoni/sconti attivi.
Io resto comunque dell'idea che, trattandosi di attrezzature generiche di scarso valore conviene non cespitizzarle...tanto comunque li manderesti a beni inferiori ai 516,46 Euro e quindi li ammortizzeresti per intero nello stesso esercizio.