Citazione:
Originalmente inviato da CASINISTA
GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.
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Vediamo se ti posso aiutare.... la denuncia IVA che dici di aver già mandato presumo sia "la comunicazione annuale dati IVA" che pur dovendo essere uguale è comunque una cosa diversa, la denuncia infatti viene presentata con il modello unico... "se Patty è nei paraggi ti potrà postare il link" nel quale si è parlatO di eventuali sanzioni sulle differenze tra comunicazione dati IVA e denuncia IVA, ma a memoria credo non vi dovrebbero essere sanzioni.
Per quanto riguarda il versamento dell'IVA da effettuare il 17/03 (se non è una contabilità trimestrale) il codice 6012 dovrai utilizzarlo per l'importo dell'IVA da pagare, il codice 1991 per gli interessi (dal 01.01.08 sono pari al 3%) il codice 8904 per la sanzione (6% dell'importo IVA), in questo modo avrai sanato il pagamento.
Per la denuncia annuale IVA non devi fare note di variazione ma fare soltanto la correzioni dei precedenti conteggi ed inviarla unitamente alla denuncia dei redditi.
Ciao