Allora per non crearmi tanti problemi.
Alla data delle singole fatture contabilizzerei la registrazione dei pagamenti da parte del socio.
Fornitore X a Anticipazione socio X (o altro conto come meglio vuoi chiamarlo)
Al 31 dicembre contabilizzerei:
Acquisti a Fornitori fatture da ricevere
e sempre al 31 dicembre
contabilizzerei la "rimanenza" di detti acquisti
Le fatture di acquisto materialmente le registri nel 2008 (ci sono due anni di tempo per registrare) e le includi nell'elenco clienti fornitori stornando il conto fornitori fatture da ricevere.
Poi ti fai nel 2008 le tue "vendite", storni le rimanenze ed effettui la compensazione credito/debito.
Mi sembra la soluzione ideale.
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Ozio: un intervallo di lucidità nel caos della vita.
Ambrose Bierce
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