note di credito da fornitore intra

[mercury]

adesso provo a vedere di modificare in1,in2,in3. anche la soluzione suggerita da maxrobby sembra buona.

[mercury]

ho modificato in1,in2 e in3. nell'in1 nuovo nella prima schermata ho inserito tipo articolo: registrazione iva e documento: nota di credito da fornitore
nell' in2 tipo articolo registrazione pag/inc e documento: incasso da clienti
nell'in3 ho inserito tipo articolo: registrazione iva e nel documento: nc a clienti. ho fatto bene?

[forstmeier]

ATTENZIONE ALLE NOTE DI CREDITO > Intrastat > Acquisti o Cessioni

1) NON ESISTE NESSUNA REGISTRAZIONE CON IL SEGNO DEL MENO (-)
in INTRASTAT ! (collegandomi alla domanda x registrazioni contabili)

2) Note di Credito dello stesso periodo dichiarato vanno subito considerate
diminuendo il Totale DELLO STESSO PARTNER (Piva). Questo significa che
abbiamo da dichiarare fatture e N.C. dello stesso Partner x lo stesso periodo !

3) N.C. con data posteriore al periodo dichiarato sono considerate
'RETTIFICHE' e vanno registrate come tale ! Prima di fare una Rettifica
ottenere i dati della registrazione precedente (Sezione 1).

4) Non si fa una Rettifica su una Rettifica ma SEMPRE sulla registrazione
originale (Sezione 1). Bisogna immaginarsi la registrazione originale come
un semplice conto contabile per quella specifica registrazione.

5) IL PRINCIPIO INTRASTAT x Rettifiche in genere
Bisogna considerare il motivo della Nota di Credito.
1) Motivo per ritorno merce ?
2) Motivo per sconti di natura varia ?

Esiste sempre una distinzione tra la considerazione 'Merce' ed 'altro' !
La N.C. diminuisce comunque un ammontare dichiarato in precedenza.

Una domanda frequente: 'Posso emettere fattura al mio partner che non
mi invia la N.C.' ? (esempio Acquisti)
La risposta è SI.
A) per merce diffettosa ecc. e ritornata - la fattura è considerata una CESSIONE e sarà registrata Intrastat (la merce risulta di appartenenza IT)
B) motivo finanziario (sconti ecc..) - diminuisce un valore ammontare
precedente come 'Rettifica'.

Forstmeier Raimund

[ARGIOPE]

Buonasera a tutti,
un mio cliente, che ha rapporti di compravendita con clienti/fornitori dell'Ue, in questo trimestre ha emesso N.C. ad un cliente greco che gli ha restituito merce fatturata nel 2008 e successivamente ha emesso fatture per vendita effettuata nel III trimestre.
Debbo compilare il Mod. Intra per la vendita effettuata e quello di rettifica per la N.C.?
grazie per la collaborazione nella speranza di avere azzeccato la sezione giusta.

[ggarruzzo]

Buonasera a tutti,
un mio cliente, che ha rapporti di compravendita con clienti/fornitori dell'Ue, in questo trimestre ha emesso N.C. ad un cliente greco che gli ha restituito merce fatturata nel 2008 e successivamente ha emesso fatture per vendita effettuata nel III trimestre.
Debbo compilare il Mod. Intra per la vendita effettuata e quello di rettifica per la N.C.?
grazie per la collaborazione nella speranza di avere azzeccato la sezione giusta.

Nel caso di variazione relativa ad operazioni intra fatturate, si applicano le disposizioni ordinarie previste per le operazioni interne. quindi NC e compilazione INTRA

[xd1976]

riprendo questo post per porre una domanda relativa al programma intraWeb:
come riporto una nota credito emessa a riduzione di una fattura servizi relativa allo stesso periodo (marzo2011)?

[forstmeier]

riprendo questo post per porre una domanda relativa al programma intraWeb:
come riporto una nota credito emessa a riduzione di una fattura servizi relativa allo stesso periodo (marzo2011)?

IVA - INTRASTAT

nota di credito a storno di addebbito


Nota:
Se la N.C. è relativa allo stesso periodo della fattura da dichiarare è evidente che rimane solamente il SALDO per detrazione in quanto una eventuale rettifica è possibile a posteriore e non nello stesso periodo.

saluti,

.