inserimento sbagliato

[mercury]

Salve.ho sbagliato ad inserire una fattura, l'ho registrata con iva detrabile al 50%, mentre era detraibile al 100%, se vado a modificare la fattura di conseguenza mi sballerà anche la liquidazione iva, come devo fare? grazie.

[Enrico Larocca]

Originalmente inviato da mercury

Salve.ho sbagliato ad inserire una fattura, l'ho registrata con iva detrabile al 50%, mentre era detraibile al 100%, se vado a modificare la fattura di conseguenza mi sballerà anche la liquidazione iva, come devo fare? grazie.

Salve,

ai sensi dell'art. 26 del Decreto IVA, la soluzione consiste nell'emettere un documento interno che corregga il precedente.

Le soluzioni sono almeno due:

1) emettere una nota di addebito che integri la precedente registrazione. Ad es.: ho ricevuto una fattura di 100 con IVA 20 e ho detratto solo il 50% di 20, ossia 10. Emetto un documento interno di 100 con IVa al 20% con IVa detraibile di 10. Per cui aggiungendo a 10 iscritte in origine, 10 aggiunte con il documento correttivo interno ripristino la detrazione effettivamente spettante.

2) si emette una nota di accredito a storno totale della registrazione acquisti al 50% errata di 100 più 10 di IVA e si emette un secondo documento interno per la detrazione totale dell'IVA acquisti di 100 più 20 di IVA.

Saluti

[nico317]

Originalmente inviato da Enrico Larocca

Salve,

ai sensi dell'art. 26 del Decreto IVA, la soluzione consiste nell'emettere un documento interno che corregga il precedente.

Le soluzioni sono almeno due:

1) emettere una nota di addebito che integri la precedente registrazione. Ad es.: ho ricevuto una fattura di 100 con IVA 20 e ho detratto solo il 50% di 20, ossia 10. Emetto un documento interno di 100 con IVa al 20% con IVa detraibile di 10. Per cui aggiungendo a 10 iscritte in origine, 10 aggiunte con il documento correttivo interno ripristino la detrazione effettivamente spettante.

2) si emette una nota di accredito a storno totale della registrazione acquisti al 50% errata di 100 più 10 di IVA e si emette un secondo documento interno per la detrazione totale dell'IVA acquisti di 100 più 20 di IVA.

Saluti

e se succedesse il contrario ?
Detrarre l'Iva al 100% invece del 50% ?
Thank-you

[URBE74]

1) correggo la registrazione;
2) rieffettuo la liquidazione dell'imposta;
3) se ho versato in più, recupero l'eccedenza dell'imposta versata sull'IVA del periodo successivo; mentre se ho versato in meno, verso la differenza con ravvedimento...

[mercury]

Originalmente inviato da Enrico Larocca

Salve,

ai sensi dell'art. 26 del Decreto IVA, la soluzione consiste nell'emettere un documento interno che corregga il precedente.

Le soluzioni sono almeno due:

1) emettere una nota di addebito che integri la precedente registrazione. Ad es.: ho ricevuto una fattura di 100 con IVA 20 e ho detratto solo il 50% di 20, ossia 10. Emetto un documento interno di 100 con IVa al 20% con IVa detraibile di 10. Per cui aggiungendo a 10 iscritte in origine, 10 aggiunte con il documento correttivo interno ripristino la detrazione effettivamente spettante.

2) si emette una nota di accredito a storno totale della registrazione acquisti al 50% errata di 100 più 10 di IVA e si emette un secondo documento interno per la detrazione totale dell'IVA acquisti di 100 più 20 di IVA.

Saluti

scusi per la domanda, ma sono agli inizi. non so come realizzare il documento interno, come deve essere fatto? devo redigere una fattura? emettendo un documento interno di 100 con iva 20% detraibile al 50% recupero la parte non detratta in precedenza, però quei 100 non si vanno ad aggiungere a quelli precendenti determinando una duplicazione? spero di essere stato chiaro, grazie.

[swami]

quoto URBE74 ... è la procedura più semplice ... solo recupererei l'eccedenza in dichiarazione annuale ;-p

[Speedy]

Originalmente inviato da swami

quoto URBE74 ... è la procedura più semplice ... solo recupererei l'eccedenza in dichiarazione annuale ;-p

Se ne è già parlato qui:

recupero iva

Ciao

[swami]

Originalmente inviato da Speedy

Se ne è già parlato qui:

recupero iva

Ciao

nn ho detto che è sbagliato recuperare il credito nel periodo immediatamente successivo ... solo ke preferisco sistemare queste cose in dichiarazione annuale ;-) ovviamente se si parla di piccole cifre