Aiuto...

[CASINISTA]

GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.

[annade]

Originalmente inviato da CASINISTA

GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.

Vediamo se ti posso aiutare.... la denuncia IVA che dici di aver già mandato presumo sia "la comunicazione annuale dati IVA" che pur dovendo essere uguale è comunque una cosa diversa, la denuncia infatti viene presentata con il modello unico... "se Patty è nei paraggi ti potrà postare il link" nel quale si è parlatO di eventuali sanzioni sulle differenze tra comunicazione dati IVA e denuncia IVA, ma a memoria credo non vi dovrebbero essere sanzioni.
Per quanto riguarda il versamento dell'IVA da effettuare il 17/03 (se non è una contabilità trimestrale) il codice 6012 dovrai utilizzarlo per l'importo dell'IVA da pagare, il codice 1991 per gli interessi (dal 01.01.08 sono pari al 3%) il codice 8904 per la sanzione (6% dell'importo IVA), in questo modo avrai sanato il pagamento.

Per la denuncia annuale IVA non devi fare note di variazione ma fare soltanto la correzioni dei precedenti conteggi ed inviarla unitamente alla denuncia dei redditi.
Ciao

[missturtle]

Originalmente inviato da CASINISTA

GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.

Hai gia inviato gli allegati clienti/fornitori? Sei Sicura?
Comunque..la contabilità è mensile o trimestrale? E 1056,00 euro è l'iva che non hai versato?

[CASINISTA]

Sorry,contribuente Mensile E Allegati Clienti Gia' Inviati
(era Il 29/2/08)giusto??.
Grazie.preparo F 24 E Se Sono Ancora Nei Guai Vi Scrivo.

Grazieeee

[Patty76]

Originalmente inviato da annade

"se Patty è nei paraggi ti potrà postare il link" nel quale si è parlatO di eventuali sanzioni sulle differenze tra comunicazione dati IVA e denuncia IVA.

Parlo di questo?

[annade]

Originalmente inviato da Patty76

Parlo di questo?

Ma allora sei nei paraggi? E sempre pronta e precisa........ UFFA !!!!!! Non mi è possibile darti una "nota di reputazione".... devo darne prima altre in giro.... non è giusto!!!!
Chiedo uno "strappo alla regola" al "Grande Capo".... Danilooooooo.
Grazie
Ciao

[CASINISTA]

Ma Io La Fattura Di Vendita Con Iva Da € 1056,00 La Registro Per Forza Adesso
Inserita Nel Registro Iva Vendite Dicembre(reg.definito Non Stampato)
Non Posso Registrarla Nel 2008..giusto? Beh Si... Forse....
Grazie Mille.

[annade]

Originalmente inviato da CASINISTA

Ma Io La Fattura Di Vendita Con Iva Da € 1056,00 La Registro Per Forza Adesso
Inserita Nel Registro Iva Vendite Dicembre(reg.definito Non Stampato)
Non Posso Registrarla Nel 2008..giusto? Beh Si... Forse....
Grazie Mille.

Forse hai un po' di confusione..... ricapitolando per "evitare altri guai"
01) la fattura la registri adesso con data 31.12.2007
02) NON PUOI REGISTRARLA NEL 2008 perchè è una fattura EMESSA nel 2007
03) la scadenza che citi 29.02 non è quella relativa all'invio elenco clienti fornitori, che infatti scade ad aprile, ma alla comunicazione annuale dati IVA
Sei sicura di non aver fatto troppa confuzione?
Ciao

[CASINISTA]

Si,comunicazione Annuale Dati .....mi Sono Emozionata..
Ho Scritto Quello Dopo Aver Letto(veloce)il Link Di Patty 76 Che Riguarda
Una Fattura Di Acquisto E Non Di Vendita.

Mi Sento + Tranquilla..non Ho Fatto Un Grosso Disastro.tantissimi Grazie...

[Patty76]

Originalmente inviato da annade

Ma allora sei nei paraggi? E sempre pronta e precisa........ UFFA !!!!!! Non mi è possibile darti una "nota di reputazione".... devo darne prima altre in giro.... non è giusto!!!!
Chiedo uno "strappo alla regola" al "Grande Capo".... Danilooooooo.
Grazie
Ciao

Questa non l'ho capita!

Che intendi dire????!!!!!