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Discussione: INTRASTAT: nota credito su fattura stesso periodo

  1. #1
    iltributarista è offline Senior Member
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    Predefinito INTRASTAT: nota credito su fattura stesso periodo

    Mi risulta che non si sia sia tenuti a presentare l'INTRA 1-ter per rettificare un importo fatturato sullo stesso perido in cui viene emessa la nota di credito: ritengo che si debba solo "diminuire" l'importo fatturato del valore indicato in nota di credito.
    Tuttavia il software mi compila l'INTRA 1 ter non rettificando il valore originario.
    Possibile? Per precisazione: il mio cliente è tenuto all'invio mensile dei modelli sopra citati.
    Aggiungo: posto che il valore vada rettificato direttamente senza indicare la rettifica ... mi chiedo: quali dati inserire con riferimento alla massa netta ed alla unità supplemntare (che verrebero ridotte in seguito al reso di merci da cui la N.C.)?
    Grazie a chi vorra rispondermi!
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

  2. #2
    forstmeier è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iltributarista Visualizza Messaggio
    Mi risulta che non si sia sia tenuti a presentare l'INTRA 1-ter per rettificare un importo fatturato sullo stesso perido in cui viene emessa la nota di credito: ritengo che si debba solo "diminuire" l'importo fatturato del valore indicato in nota di credito.
    Tuttavia il software mi compila l'INTRA 1 ter non rettificando il valore originario.
    Possibile? Per precisazione: il mio cliente è tenuto all'invio mensile dei modelli sopra citati.
    Aggiungo: posto che il valore vada rettificato direttamente senza indicare la rettifica ... mi chiedo: quali dati inserire con riferimento alla massa netta ed alla unità supplemntare (che verrebero ridotte in seguito al reso di merci da cui la N.C.)?
    Grazie a chi vorra rispondermi!
    1) Nota di Credito che diminuisce il valore fiscale di una fattura dello stesso periodo attuale da dichiarare, diminuisce semplicemente l'ammontare fiscale da dichiarare. (se il Credito annulla la fatt. allora niente dichiarazione)
    Infatti non essendoci una precedente la rettifica non è possibile.
    Se la fattura è dichiarata p.e. x il mese di 09 e non ancora trasmessa, riprendere la registrazione e diminuire il valore.

    Se la dichiarazione è già trasmessa fare la rettifica in seguito.

    2) Massa netta e Unità Suppl.
    Se conoscessi i dati della fattura e della quantità resa potrei fare le sottrazioni.

    3) Se trattasi di una vera rettifica a posteriori può solo rettificare i valori previsti dalla Sezione 2.
    Quando trattasi di variazioni di una certa importanza e non incluse nella Sez2 esiste la possibilità di rettificare il dato statistico x iscritto. (comunicazione alla dogana di competenza)


    Nota:
    Considerando l'insieme non ho capito la frase:
    """Tuttavia il software mi compila l'INTRA 1 ter non rettificando il valore originario.""

    a) quando registra una rettifica, non può vedere il valore originale precedente.
    Solo il programma può e dovrebbe cambiare il totale fiscale 'annuo' x quel preciso soggetto.
    b) se invece il suo programma accetta una rettifica sul mese o periodo in corso e non ancora trasmesso allora consiglio di prendere contatto con chi ha fornito quel programma.

    saluti,

    .
    Ultima modifica di forstmeier; 23-10-10 alle 04:12 PM
    Non erro mai, se non erro. Una volta pensavo di errare ed ho errato. Che Errore !

  3. #3
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da forstmeier Visualizza Messaggio
    1) Nota di Credito che diminuisce il valore fiscale di una fattura dello stesso periodo attuale da dichiarare, diminuisce semplicemente l'ammontare fiscale da dichiarare. (se il Credito annulla la fatt. allora niente dichiarazione)
    Infatti non essendoci una precedente la rettifica non è possibile.
    Se la fattura è dichiarata p.e. x il mese di 09 e non ancora trasmessa, riprendere la registrazione e diminuire il valore.

    Se la dichiarazione è già trasmessa fare la rettifica in seguito.

    2) Massa netta e Unità Suppl.
    Se conoscessi i dati della fattura e della quantità resa potrei fare le sottrazioni.

    3) Se trattasi di una vera rettifica a posteriori può solo rettificare i valori previsti dalla Sezione 2.
    Quando trattasi di variazioni di una certa importanza e non incluse nella Sez2 esiste la possibilità di rettificare il dato statistico x iscritto. (comunicazione alla dogana di competenza)


    Nota:
    Considerando l'insieme non ho capito la frase:
    """Tuttavia il software mi compila l'INTRA 1 ter non rettificando il valore originario.""

    a) quando registra una rettifica, non può vedere il valore originale precedente.
    Solo il programma può e dovrebbe cambiare il totale fiscale 'annuo' x quel preciso soggetto.
    b) se invece il suo programma accetta una rettifica sul mese o periodo in corso e non ancora trasmesso allora consiglio di prendere contatto con chi ha fornito quel programma.

    saluti,

    .
    Ciao Forst,
    nel lavoro mi pongo sempre l'adagio cartesiano da me riformulato "dubito ergo cogito ergo sum" ed il dubbio amletico che il software fosse piu aggiornato di me era forte (ed anche possibile, perchè no, vista la mole di aggiornamenti che ogni giorno il nostro "fantastico" legislatore ci somministra: tuttavia, posto che ho segnalato il problema al produttore di software ... perchè il problema è loro non mio, ho risolto il problema esattamente nella modalità in cui tu hai proposto la soluzione ... cioè esattamente interpretando alla lettera il disposto normativo e di prassi!
    Ti ringrazio molto per le tue sempre generose ed esaustive risposte.
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

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