Contabile Telematico - Aiuto

[luigino]

Secondo me, vi conviene fare 2 file excel:
uno con le persone fisiche;
uno con le società.
E poi, li importate uno dopo l'altro.

[Contabile]

Originalmente inviato da CIPI

Non esiste nessun sistema per importare RAGIONESOCIALE/COGNOME e NOME contemporaneamente?

Se conosci le funzioni di EXCEL devi utilizzare la funziona CONCATENA per le celle che riportano RAGIONESOCIALE/COGNOME e NOME.

[CIPI]

Originalmente inviato da Contabile

Se conosci le funzioni di EXCEL devi utilizzare la funziona CONCATENA per le celle che riportano RAGIONESOCIALE/COGNOME e NOME.

Grazie per la segnalazione innanzitutto.
Ho chiesto a mio marito che si occupa di programmazione come fare e ci ha creato la concatenazione tra RAGIONESOCIALE/COGNOME e NOME nel file.
Abbiamo seguito l'ordine come da videocorso e siamo riusciti ad importare il file con i dati completi.

[Tec]

Ciao,
ho una domanda che sembra banale ma ho guardato il manuale e non sono riuscita a trovare una risposta.
Come faccio a scrivere nel contabile telematico un anticipo a cliente XYZ e poi a pagarlo?
Mi spiego meglio


Data 1/3/11

Srl pippo anticipa a società XYZ srl euro 100 per una prestazione di servizi.

In contabilità partita doppia:

anticipi a fornitore XYZ a cassa 100

Data 18/3/11

La società XYZ comincia e finisce la prestazione di servizio. Ricevo fattura.

Srl pippo scrive a partita doppia:

costi per servizi a debito vs. XYZ 240
Iva

Data 28/3/11
Debito vs XYZ a Anticipi a fornitore XYZ 100
Cassa 140

IL QUESITO

Come posso inserire in contabile telematico questo succedersi di eventi?
Ho visto che posso movimentare solo il conto anticipi verso clienti in Co.Ge e non riesco a movimentare il conto specifico del cliente XYZ per conto anticipi.
Qualcuno riesce gentilmente a spiegarmi con indicazioni del nostro software come è possibile fare?

Grazie mille a chi mi saprà aiutare

Tecla

[sviluppatore]

Originalmente inviato da Tec

Ciao,
ho una domanda che sembra banale ma ho guardato il manuale e non sono riuscita a trovare una risposta.
Come faccio a scrivere nel contabile telematico un anticipo a cliente XYZ e poi a pagarlo?
Mi spiego meglio


Data 1/3/11

Srl pippo anticipa a società XYZ srl euro 100 per una prestazione di servizi.

In contabilità partita doppia:

anticipi a fornitore XYZ a cassa 100

Data 18/3/11

La società XYZ comincia e finisce la prestazione di servizio. Ricevo fattura.

Srl pippo scrive a partita doppia:

costi per servizi a debito vs. XYZ 240
Iva

Data 28/3/11
Debito vs XYZ a Anticipi a fornitore XYZ 100
Cassa 140

IL QUESITO

Come posso inserire in contabile telematico questo succedersi di eventi?
Ho visto che posso movimentare solo il conto anticipi verso clienti in Co.Ge e non riesco a movimentare il conto specifico del cliente XYZ per conto anticipi.
Qualcuno riesce gentilmente a spiegarmi con indicazioni del nostro software come è possibile fare?

Grazie mille a chi mi saprà aiutare

Tecla

Visto che tutto avviene nel mese di marzo, semplificherei le cose, nel seguente modo:

1) All'inizio di marzo, registrerei il pagamento senza abbinarlo ad alcuna partita.

2) Poi, quando arriva la fattura, registrerei la fattura ed abbinerei il pagamento precedentemente registrato.

[Tec]

Sviluppatore grazie per la risposta.

ma a parte la procedura di abbinamento forse un pò troppo complessa per me (infatti non so come si fa) mi sentirei più tranquilla se potessi replicare la conosciuta partita doppia con la movimentazione del conto acconti/anticipi.
Se conosco quel che faccio sicuramente ci saranno meno errori nella mia contabilità.

Ti chiedo la cortesia se puoi aiutarmi a capire come movimentare e utilizzare il conto anticipi a fornitori XYZ
Grazie
Tecla

[sviluppatore]

L'abbinamento è molto semplice... e consente di risparmiare MOLTO TEMPO poiché la descrizione viene redatta in automatico.
Per maggiori dettagli, rimando all'assistente Virtuale, CAP: VII (paragrafi 1 -4).

Se desideri utilizzare il conto fornitori c/anticipi, puoi fare così:

1) al momento del pagamento, in contabilità generali redigi la scrittura:
Fornitori c/anticipi a cassa

2) poi, dopo aver registrato la fattura, registri il pagamento normalmente, abbinando la partita, ma nella sezione in alto, anziché movimentare il conto cassa (o banca), movimenti il conto Fornitori c/anticipi (e, così, lo chiudi).

[Tec]

mitico sviluppatore!
Soluzione funzionante anche per il saldo residuo nell'anagrafica dei pagamenti fornitori.
Sei stato gentilissimo, grazie molto. Mi fa piacere aver comprato il tuo software.
Tecla

Originalmente inviato da sviluppatore

L'abbinamento è molto semplice... e consente di risparmiare MOLTO TEMPO poiché la descrizione viene redatta in automatico.
Per maggiori dettagli, rimando all'assistente Virtuale, CAP: VII (paragrafi 1 -4).

Se desideri utilizzare il conto fornitori c/anticipi, puoi fare così:

1) al momento del pagamento, in contabilità generali redigi la scrittura:
Fornitori c/anticipi a cassa

2) poi, dopo aver registrato la fattura, registri il pagamento normalmente, abbinando la partita, ma nella sezione in alto, anziché movimentare il conto cassa (o banca), movimenti il conto Fornitori c/anticipi (e, così, lo chiudi).

[danilo sciuto]

Originalmente inviato da Tec

mitico sviluppatore!
Soluzione funzionante anche per il saldo residuo nell'anagrafica dei pagamenti fornitori.
Sei stato gentilissimo, grazie molto. Mi fa piacere aver comprato il tuo software.
Tecla

E a noi fa molto piacere che tu sia soddisfatto !!
Sappiamo bene che il software è una bomba, ma avere riconoscimenti dagli utenti è sempre gratificante !!