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Discussione: Rimborso imposte ires/irpef per deduzione quota irap su costo del personale

  1. #101
    L'avatar di roby
    roby Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da crisne Visualizza Messaggio
    Roby, quindi se non acquisto questo foglio di calcolo non ricevo aiuto?
    Ok.... vedr˛ quel che posso fare (magari riesco a convincere il mio capo...)
    no...
    non volevo dire quello...
    qui sul forum chiunque pu˛ scrivere, non devi necessariamente aver acquistato il software!!
    Il forum Ŕ libero per tutti
    (comunque se lo compri ci fa piacere!)
    come ci fa piacere che gli utenti del forum si abbonino alla consultazione del sito del Commercialista telematico, Ŕ solo grazie agli abbonamenti che riusciamo a tenere in vita il servizio:
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  2. #102
    ANDRE74 Ŕ offline Junior Member
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    io come studio l'ho comperato il vs programmino ma alla mia domanda sul forum di stamattina non ha risposto nessuno........................................... ......ciao

  3. #103
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto Ŕ offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da ANDRE74 Visualizza Messaggio
    io come studio l'ho comperato il vs programmino ma alla mia domanda sul forum di stamattina non ha risposto nessuno........................................... ......ciao
    Se scorri i post di questo tread, trovi l'email di Tomassetti, l'autore del software.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  4. #104
    Tomassetti Ŕ offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    La deduzione del 10% dell'irap:
    - va indicata in RI3 colonna 2, se nell'anno in questione l'impresa NON ha sostenuto interessi passivi;
    - non va indicata da nessuna parte, se nell'anno in questione l'impresa ha sostenuto interessi passivi.
    Perfetto Danilo. Con riferimento al software del CT la deduzione va indicata nel foglio "2.versamenti" in uno qualsiasi dei righi relativi ai versamenti effettuati nell'anno (saldo, acconto, ravvedimento, etc.), sempre e solo nel caso che non esistano interessi passivi eccedenti quelli attivi. Per verificare se si Ŕ operato correttamente, controllare che nel foglio 3, in corrispondenza del campo RI3 col. 2 sia stato riportato l'importo effettivamente dedotto in RF.

  5. #105
    Tomassetti Ŕ offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da ANDRE74 Visualizza Messaggio
    buongiorno inserendo versamenti irap programmino mi da errore acconti eccedenti , la differenza tra irap dell anno e il versato non corrisponde proprio esattamente al credito irap . tale cifra Ŕ leggermente diversa di qualche decina di euro cosa devo fare:
    inserire manualmente tale cifra anche se legg diversa a credito finale
    ( cifra da diff colonne)
    o
    inserire manualmente credito da dichiarazione irap ma diverso da differenza colonne e darÓ errore .....
    i miei crediti sono stati tutti compensati in f24 per ires o irap

    poi in complilazione modelli il rigo RI5 col 5 crediti imposta non so se devo compilarlo in caso di crediti anno precedente compensati l'anno successivo

    grazie a tutti
    Chiedo scusa Andrea, di solito le richieste pi˙ urgenti mi vengono inoltrate per email. Ad ogni modo, nella colonna di INPUT "inserire eccedenze acconti" va inserita esattamente la differenza positiva (ove si verifichi) tra gli acconti effettivamente versati e l'IRAP effettivamente dovuta per l'esercizio, come inseriti nelle 2 colonne presenti. Il campo RI 5 col. 5, come specificato nelle istruzioni ministeriali, non riguarda invece i normali crediti IRES/IRPEF che emergono dalla dichiarazione, ma i seguenti:
    - il maggior valore residuo per i crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa e per l’incremento dell’occupazione (non derivante da quadro RU) rispetto a quello indicato nel quadro RN della dichiarazione del periodo di imposta considerato.
    - la quota non pi¨ capiente dei crediti d’imposta derivanti dal quadro RU riportabili nei periodi di imposta successivi utilizzati in diminuzione dell’imposta originariamente dichiarata nel quadro RN;
    - il credito di imposta per redditi prodotti all’estero (art. 165 del Tuir). Si deve, infatti, tener conto, con il segno negativo e sempre che non giÓ considerato compilando il rigo RI7, del minor reddito complessivo ricalcolato relativo al periodo d’imposta in cui il reddito estero Ŕ stato prodotto e, conseguentemente, del minor credito d’imposta spettante.

    Ad ogni modo, se hai ancora qualche dubbio, inviami il file da te compilato all'indirizzo personale mail@studiotomassetti.com

  6. #106
    L'avatar di nadia
    nadia Ŕ offline Administrator
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    per chi fosse interessato il software Ŕ acquistabile collegandosi alla pagina:
    Foglio di calcolo rimborso IRES da deduzione IRAP

  7. #107
    marbe Ŕ offline Senior Member
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    Salve a tutti! Dalle istruzioni non mi Ŕ chiaro qual'Ŕ il primo versamento irap da considerare ai fini del rimborso, perchŔ le istruzioni dicono: "il contribuente pu˛ richieder a rimborso...dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo)". Quindi io devo considerare a partire dal versamento effettuato a giugno 2008?
    Poi, nel caso di societÓ trasparente con due soci, devo presentare 3 istanze di rimborso? 1 per la societÓ, ed una per ciascuno dei soci?

  8. #108
    crisne Ŕ offline Junior Member
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    Grazie Roby!
    Il mio 'problema' Ŕ riuscire a far capire agli altri che certe spese ti aiutano....

  9. #109
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto Ŕ offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da marbe Visualizza Messaggio
    Salve a tutti! Dalle istruzioni non mi Ŕ chiaro qual'Ŕ il primo versamento irap da considerare ai fini del rimborso, perchŔ le istruzioni dicono: "il contribuente pu˛ richieder a rimborso...dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo)". Quindi io devo considerare a partire dal versamento effettuato a giugno 2008?
    Poi, nel caso di societÓ trasparente con due soci, devo presentare 3 istanze di rimborso? 1 per la societÓ, ed una per ciascuno dei soci?

    Io sto considerando dai 3812 e 3813 del 2007.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  10. #110
    crisne Ŕ offline Junior Member
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    [/QUOTE]
    Citazione Originariamente Scritto da SMART SOLUTIONS Visualizza Messaggio
    Se la societÓ non Ŕ trasparente, l'eventuale imposta a debito rideterminata va in RI5 col.3
    l'eventuale imposta a credito rideterminata va in RI5 col. 4
    mentre in col.6 va l'importo chiesto a rimborso dato dalla differenza tra il debito originario e il debito rideterminato oppure dalla differenza tra il credito rideterminato e il credito originario oppure ancora dalla somma algebrica del debito originario con il credito rideterminato.
    Se la societÓ Ŕ trasparente devi riempire solo RI3 ed RI8, avendo cura di barrare la casella 3 del rigo RI2.





    per i soci partecipanti ad un soggetto trasparente bisogna riportare il codice fiscale del soggetto trasparente nel campo 2 del rigo RI2 e compilare RI5-6-7. Solo nel caso in cui, il soggetto partecipante ha effettuato versamenti irap in nome proprio (perchŔ evidentemente titolare di partita iva) allora vanno compilati anche RI3 ed RI8.

    Grazie!!!!!
    Quindi, la societÓ Ŕ trasparante (normale snc in normale attivitÓ), compilo RI3 (che Ŕ la somma di RI8-9 ecc) e barro la colonna 3 di RI2... e mando via l'istanza. La societÓ non chiede rimborso perchŔ il rimborso spetta ai soci, ma da questa istanza non si vede e non si legge l'importo rideterminato... quindi l'ade si affida ai controlli incrociati con Unico?
    Dal modello mi aspettavo una casella o la richiesta di qualche dato in pi¨....

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