ancora reverse charge

[camilla]

help me !!!
in quale rigo vanno inseriti nella comunicazione annuale dati iva gli incassi in regime di reverse charge?

[nico317]

Originalmente inviato da camilla

help me !!!
in quale rigo vanno inseriti nella comunicazione annuale dati iva gli incassi in regime di reverse charge?

La comunicazione annuale dell'Iva , rispecchia la dichiarazione Iva,quindi sarebbe opportuno prima compilare la dichiarazione poi la comunicazione.
Detto ciò, le operazione R.C. attive vanno inserite nel quadro VE al rigo VE33 e concorrono alla formazione del volume d'affari VE40.
Le operazioni RC passive devono essere indicate separatamente nel quadro VJ ed insieme agli altri acquisti normali nel quadro VF, senza distinzioni, fino ad ottenere il valore VF21 E VF23 .
Ora, per quanto riguarda la comunicazione annuale , devi prendere il valore che hai indicato nel rigo VE40 e metterlo nel rigo CD1 ed il valore VF21 nella casella CD2.
Per quanto riguarda l'imposta :
nel rigo CD4 devi l'importo indicato in dichiarazione al rigo VL3 ; nel rigo CD5 quanto hai indicato nel rigo VG71 o VF23.
Il rigo CD6 riporta la differenza tra CD4 e CD5, che non è altro che l'importo che avrai indicato nel quadro VL riguardo i versamenti effettuati od il credito che hai a fine anno.
Spero di essere stata chiara.
Buon lavoro

[camilla]

grazie !!! il mio dubbio era di inserirli anche nel rigo delle operazioni non imponibili

[stqr]

Nico317 è stata chiarissima.
Mi permetto solo di correggere l'indicazione del rigo in cui inserire le operazione attive in Reverse Charge: è il rigo VE34, campo 4.

[nico317]

Originalmente inviato da stqr

Nico317 è stata chiarissima.
Mi permetto solo di correggere l'indicazione del rigo in cui inserire le operazione attive in Reverse Charge: è il rigo VE34, campo 4.

hops!!! giustissimo !! VE34 col.1 totale oper.att , VE34 col.4 subappalto edilizia!