Elenchi clienti fornitori 2008

[antoniov]

Originalmente inviato da miticotetta

due dubbi

sono esonerate le:
1) società che effettuano solo operazioni esenti (art 10) e che pertanto non detraggono IVA per effetto del pro-rata 100%?
2) una società ha cambiato sistema informatico in corso d'anno, pertanto i dati (molti, avendo più di 5000 clienti) vengono gestiti da due programmi diversi. Si possono mandare due file telematici?


grazie

Anche tra i mie clienti esiste questa situazione.
La risposta è no, non puoi mandare due file separati. L'invio di due o più file è previsto solo ed esclusivamente il limitato numero di casi previsto all'inizio della circoalre 53/E che sono gli stessi del provvedimento pubblicato a giugno.

[antoniov]

Originalmente inviato da Trentatre trentini

Perchè non è possibile fondere i due file? Tempo fa' avevo provato ad aprire alcuni file generati con programmi Sogei con un editor di testo e i dati mi sembravano tutti in chiaro. Anche se non ho mai provato a fare una cosa del genere sono convinto che studiandosi bene il tracciato record sia possibile fare tutto manualmente con un banale editor di testo. Tra l'altro gli archivi con gli elenchi hanno una struttura molto semplice (non è come per una dichiarazione dei redditi).
Prima di perdere giorni a travasare archivi ti conveniva chiedere a qualche programmatore serio.
Claudio.

Ci sono numerosi problemi:

1. Se modifichi il file con un file tipo wordpad ed aggiungi anche un solo spazio il tuo file sarà totalmente scartato. Basta un piccolo errore per un grande danno.
2. Il record è lungo 1800 byte. Pensa che la classica finestra DOS era lunga 80 caratteri (1 byte = 1 carattere) e pertanto vai a modificare un documento di circa 23/23 pagine affiancate
3. Nno puoi semplicemente aggiungere nuovi dati. I clienti e fornitori che sono presenti in ambedue gli elenchi devono essere presenti una sola volta. Quindi prima di aggiungere un dato devi cercare il dato nel file (di 22/23 pagine affiancate), modificare la relativa casella calcolando il valore finale
4. Se nell'attività del punto precedente, il cliente (o il fornitore) ha disgraziatamente una fatture con un importo esente o non imponibile (che non ha nel primo elenco) allora ti tocca spostare tutti i dati dal punto in cui inserire sino a fine file
5. Se sei così pazzo e paziente da arrivare in fondo, dovrai ricalcolare tutti i totali e modificare il penultimo record (il record di tipo 3) per la quadratura globale

Ascolta me, fai molto ma molto prima a registrare due volte le fatture su uno dei due software.

[swami]

Originalmente inviato da francy

Sì la tengo io la contabilità, per i documenti di inizio attività, ecc. non li ho!!! Ho solo i doc. 2006. I vecchi non me li ha portati!!!Ciao e grazie

sarà che sono in modalità W/E ma nn capisco ... facciamola semplice ... gli registri le banche? esistono un attivo ed un passivo? o hai solo costi e ricavi? stampi il giornale?

[Enrico Larocca]

Salve,

Mi dispiace per lei ma come vede sono pure io al lavoro di domenica.

Il suo punto di vista è condivisibile, almeno io lo condivido. Il suo e il nostro è un lavoraccio, visto che ci costringe a tour de force domenicali.

Ciò non di meno resta l'amarezza che le argomentazioni in punto di diritto, nel caso di specie, andrebbero difese in sede di CTP, con costi a carico dei clienti.

Quindi il cliente deve essere avvisato che con il nostro comportamento, perfettamente legittimo - in quanto le circolari per noi non sono vincolanti - potrà essere foriero di costi per lui.

E' amaro constatarlo ma tant'è. Le circolari sono sempre intempestive.

Lo scorso anno proprio in questo forum centinaia di professionisti chiedevano lumi sull'argomento della registrazione dei contratti di locazione in via telematica, segnalando:

1) problemi di funzionamento del software ministeriale;
2) assenza di istruzioni.

Il Forum del Commercialista Telematico si sostituì all'Agenzia dell'Entrate dando consigli, segnalando il modo migliore per usare il software ministeriale e tutte le altre informazioni richieste.

Ci si chiese: e l'Agenzia dov'è, cosa fa ?

Saluti e buon lavoro

[antoniov]

Il mio era ovviamente solo uno sfogo.

Mi permetto solo di augurarle Buon Lavoro.

[Trentatre trentini]

Originalmente inviato da antoniov

La circolare 53/E dichiara che l'IVA indetraibile dei fornitori deve essere inserita nel campo FR005001 sommando imponibile + IVA. Io ho scritto il mio software secondo la normativa pubblicata sulla GU che ignorava la differenza tra IVA detraibile ed indetraibile.

Ma queste operazioni sono state registrate senza distinzione tra imponibile e iva?
Claudio.

[Picard]

Originalmente inviato da dona

Ciao Picard, allora qui si parla di fatture che vengono registrate cumulativamente (è un ragime speciale per la registrazione di tante fatture in un unica fattura)... quindi a meno che questa srl utilizzi questo sistema, nell'elenco clienti vanno inserite anche le fatture di importo inferiore ai 154,00€!!! e poi per quest'anno e il 2007 le fatture emesse che rientrano nel registro dei corrispettivi non vanno inserite nell'elenco!

Buon lavoro!!

Grazie per l'aiuto

[antoniov]

Originalmente inviato da Trentatre trentini

Ma queste operazioni sono state registrate senza distinzione tra imponibile e iva?
Claudio.

Io ho sempre registrato nel mio software imponibile ed IVA separatamente, con l'indicazione dell'indetraibilità.
Ora devo reperire le fatture indetraibili, non trattarle insieme a tutte le altre, cumulare insieme imponibile + IVA e registrare il risultato.
Un lavoraccio, non tanto per il tempo (che comunque nessuno mi paga) ma soprattuto per la necessità di effettuare i controlli di certificazione del software onde evitare l'invio di elenchi errati.

[Trentatre trentini]

Originalmente inviato da antoniov

Io ho sempre registrato nel mio software imponibile ed IVA separatamente, con l'indicazione dell'indetraibilità.
Ora devo reperire le fatture indetraibili, non trattarle insieme a tutte le altre, cumulare insieme imponibile + IVA e registrare il risultato.
Un lavoraccio, non tanto per il tempo (che comunque nessuno mi paga) ma soprattuto per la necessità di effettuare i controlli di certificazione del software onde evitare l'invio di elenchi errati.

Forse mi sfugge qualcosa, ma dove c'è scritto questo nella circolare?
Io ho capito che quel campo serve per le fatture con imponibile ed iva esposti separatamente che sono state però registrate senza separata indicazione dei due importi. Se tu le hai registrate indicando separatamente imponibile ed iva secondo me è corretto inserirle nei campi appositi.
Tra l'altro questa mi sembra una semplificazione (infatti è prevista solo per il 2006 e 2007).
Claudio.

[antoniov]

Originalmente inviato da Trentatre trentini

Forse mi sfugge qualcosa, ma dove c'è scritto questo nella circolare?
Io ho capito che quel campo serve per le fatture con imponibile ed iva esposti separatamente che sono state però registrate senza separata indicazione dei due importi. Se tu le hai registrate indicando separatamente imponibile ed iva secondo me è corretto inserirle nei campi appositi.
Tra l'altro questa mi sembra una semplificazione (infatti è prevista solo per il 2006 e 2007).
Claudio.

Pagina 18, 3° capoverso, la circolare recita "L'elenco contiene, infine, un campo ((FR 005001) "importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente" dove, solo per gli anni 2006 e 2007, dovranno essere inserite le operazioni documentate con fatture d'acquisto che, pur contenendo seprata indicazione dell'imponibile e dell'imposta ..."
Il verbo usato è dovranno e non potranno!