Congruo Dopo Aggiornamento Gerico

[titilla76]

Buongiorno
in seguito all'aggiornamento di gerico di luglio, un mio cliente risulta ora congruo . ( era non congruo a causa degli indicatori ).
Stiamo correggendo anche la dichiarazione prima della spedizione e abbiamo inserito nel quadro RX le imposte pagate in piu' a saldo ( visto che inizialmente ci eravamo adeguati ).
Abbiamo un dubbio : l'iva relativa all'adeguamento che abbiamo versato e che non era dovuta dove va indicata?? E con che codice possiamo recuperarla?

Spero di essere stata chiara.
Grazie

[domenicofrancomano]

Risposta
L'Iva pagata in piu per adeguamento non trova spazio nel RX una via consigliabile è quella di comunicare all'agenzia dell'entrata la variazione del codice tributo indicato in F24 in un codice come 6099 o 4001 per poi poterlo utilizzare in compenzazione come eccedenza di versamento.
Domenico

[titilla76]

Grazie, ottimo consiglio!!!!!!!!!