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Discussione: Dichiarazione IVA 2009: omessa compilazione quadro VH

  1. #1
    iltributarista è offline Senior Member
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    Una società mia cliente nel 2007 aveva un credito IVA: nel VH della dichiarazione 2009 riferita al 2008 non ho riportato il debito dei primi due trimestri sebbene la liquidazione dell'imposta sia corretta!
    Secondo voi mi conviene fare una integrativa? Oppure ritenete che al limite debba fornire i dati omessi delle liquidazioni?

    Aggiungo che il debito dei primi due trimestri è coperto totalmente dal credito precedente e che pertanto non erano dovuti interessi sulle liquidazioni trimestrali.
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

  2. #2
    ergo3 è offline Senior Member
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    se erano coperti totalmente da crediti iva di esercizi precedenti e sono stati presentati comunque gli F24, andavano indicati i debiti in VH.
    Se invece la compensazione è avvenuta internamente senza presentazione F24 i righi VH andavano a zero.
    Secondo me non ti conviene presentare un'integrativa per il quadro VH. SArebbero più gli svantaggi che i vantaggi. in questo caso, al massimo ti verrebbe la comunicazione con crediti da confermare. Ma nemmeno, visto che il VL quadra.
    "...sentite ragazzi.. la legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinità")

  3. #3
    La matta è offline Senior Member
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    Se il credito iva è stato usato in liquidazione nei primi due trimestri per pareggiare gli importi, secondo me è giusto che la liquidazione sia a zero. Infatti il debito viene azzerato con l'utilizzo "interno" del credito annuale precedente.
    Sayonara aoki hibi yo!
    Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!

  4. #4
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da La matta Visualizza Messaggio
    Se il credito iva è stato usato in liquidazione nei primi due trimestri per pareggiare gli importi, secondo me è giusto che la liquidazione sia a zero. Infatti il debito viene azzerato con l'utilizzo "interno" del credito annuale precedente.
    ... in effetti la liquidazione l'avevo effettuata in contabilità ed era a zero ed ovviamente era a zero per effetto dell'utilizzo del credito pregresso!
    Mi chiedo, piu propriamente, se il VH abbia una funzione di rilevazione dei crediti/debiti rilevati in contabilità piuttosto che di indicazione dei pagamenti: se cosi fosse avrebbe senso solo la richiesta di indicazione dei debiti sorti ...
    Grazie 1000 cmq per la risposta ...
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  5. #5
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da ergo3 Visualizza Messaggio
    se erano coperti totalmente da crediti iva di esercizi precedenti e sono stati presentati comunque gli F24, andavano indicati i debiti in VH.
    Se invece la compensazione è avvenuta internamente senza presentazione F24 i righi VH andavano a zero.
    Secondo me non ti conviene presentare un'integrativa per il quadro VH. SArebbero più gli svantaggi che i vantaggi. in questo caso, al massimo ti verrebbe la comunicazione con crediti da confermare. Ma nemmeno, visto che il VL quadra.
    ... il VL "quadra" : ad una verifica attenta anche dei meccanismi del software effettivamente me li "travasa" dalla contabilità al VH solo se stampata la delega il che mi fa pensare che tu, come lamatta abbiate fortemente ragione.
    tuttavia mi chiedo che senso ha la presenza della casella crediti se la funzione del VH è strattamente dichiarativa dei debiti IVA sorti ...
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

  6. #6
    iltributarista è offline Senior Member
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    ALTRA DOMANDA SUL VH:

    e se per un versamento effettuato con ravvedimento non è stata spuntata l'apposita casella del quadro VH?
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

  7. #7
    ergo3 è offline Senior Member
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    Pensa alle richieste di rimborso o compensazione infrannuali.
    "...sentite ragazzi.. la legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinità")

  8. #8
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da ergo3 Visualizza Messaggio
    Pensa alle richieste di rimborso o compensazione infrannuali.
    ... sicuramente ANCHE a quelle!
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

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