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Discussione: ritenute non versate e mod. 770

  1. #1
    studiocontabileab è offline Senior Member
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    Predefinito ritenute non versate e mod. 770

    Nel modello 770 come vanno indicate le ritenute d'acconto operate ma non versate? se viene indicato solo l'importo delle ritenute operate e non il relativo versamento arriverà sicuramente un avviso bonario relativo a tali importi non versati. E se non si indicassero affatto?
    Dottore commercialista e revisore legale in Palermo

  2. #2
    alessio72 è offline Senior Member
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    Predefinito ritenute non versate

    Il tuo ragionamento non è sbagliato, ma non indicare una ritenuta operata, significa dire che verrebbe meno il presupposto stesso della compilazione del 770, ossia fa fede il momento di pagamento del compenso e cioè di "opero" della ritenuta.
    Io non lo indico nel ST se la ritenuta non è stta versata. Avvisiamo poi il cliente che al 99,99 % se non 100% ricevera un bell'Avviso bonario. Ma tanto, se non ha pagato lo sa no??
    Io invece chiedo lumi su una questione e cioè, supponiamo una ditta individuale senza alcun dipendente, dove pero il titolare paga i suoi bei CF INps, è anche artigiano e paga il Premio Inail e versa i contributi anche alla moglie in quanto è Impresa Familiare.
    Mi chiedo, tutto cio va indicato nel 770????

  3. #3
    studiocontabileab è offline Senior Member
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    Il tuo ragionamento non è sbagliato, ma non indicare una ritenuta operata, significa dire che verrebbe meno il presupposto stesso della compilazione del 770, ossia fa fede il momento di pagamento del compenso e cioè di "opero" della ritenuta.
    Io non lo indico nel ST se la ritenuta non è stta versata. Avvisiamo poi il cliente che al 99,99 % se non 100% ricevera un bell'Avviso bonario. Ma tanto, se non ha pagato lo sa no??
    Scusa alessio, ma se nel quadro st indichi solo le ritenute versate, quindi con il relativo F24 e le ritenute operate ma non versate non sono indicate, non dovrebbe arrivare nessun avviso, e si evadrebbe il versamento stesso. O mi sbaglio?
    Dottore commercialista e revisore legale in Palermo

  4. #4
    alessio72 è offline Senior Member
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    Predefinito ritenute non versate

    Allora, non sto capendo cosa hai detto nell'ultima risposta,ma ti dico che il quadro ST è il figlio naturale del quadro Certificazioni,dove appunto compare l'importo della ritenuta operata.
    Tale ritenuta operata, andra inserita in ST,ma se poi non ci metti il versamento avvenuto ,sempre in ST, come fai a dire che non arrivera avviso bonario?

  5. #5
    studiocontabileab è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da alessio72 Visualizza Messaggio
    Allora, non sto capendo cosa hai detto nell'ultima risposta,ma ti dico che il quadro ST è il figlio naturale del quadro Certificazioni,dove appunto compare l'importo della ritenuta operata.
    Tale ritenuta operata, andra inserita in ST,ma se poi non ci metti il versamento avvenuto ,sempre in ST, come fai a dire che non arrivera avviso bonario?
    nel senso che se nel quadro st che come giusto dici tu è figlio delle certificazioni, indichi solo le ritenute operate e versate e non indichi le ritenute operate e non versate non produce alcun avviso di irregolarità, fa sorgere solo una bella evasione di ritenute d'acconto operate e non versate.
    Dottore commercialista e revisore legale in Palermo

  6. #6
    alessio72 è offline Senior Member
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    Predefinito ritenute non versate

    Mi spieghi solo sosa intendi nel quadro ST per ritenute operate e non versate????
    Dovresti omettere le ritenute gia dal quadro Certificazioni,perche se comunque le inserisci li, in automatico vanno gia in ST.
    E dei miei quesiti puoi aiutarmi???

  7. #7
    studiocontabileab è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da alessio72 Visualizza Messaggio
    Mi spieghi solo sosa intendi nel quadro ST per ritenute operate e non versate????
    Dovresti omettere le ritenute gia dal quadro Certificazioni,perche se comunque le inserisci li, in automatico vanno gia in ST.
    E dei miei quesiti puoi aiutarmi???
    Mi riferisco a fatture pagate e rit. non versata; in ST va compilato il rigo realtivo al periodo di riferimento e il rigo relativo al versamento; in questo caso compilo solo il rigo relativo al periodo di riferimento? ovvero in st indico solo le ritenute che sono state versate mentre nel quadro relativo al percipiente inserisco tutto l'importo operato nell'anno?
    Mi dispiace ma per i tuoi quesiti spero rispondano colleghi preparati sull'argomento.
    grazie
    Dottore commercialista e revisore legale in Palermo

  8. #8
    massi77 è offline Member
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    Nel quadro ST vado ad indicare il periodo di riferimento e l'importo della ritenuta operata (io ho sempre inviato anche la certificazione delle ritenute operate indicando che non sono state versate). Non andrò ad indicare il versamento in quanto non versata. Al 100% arriva la sanzione.
    In ST indico tutte le ritenute operate che siano state versate o meno e nel quadro relativo al percepiente indico le ritenute operate nei suoi confronti.

  9. #9
    SMART SOLUTIONS è offline Senior Member
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    Buongiorno a tutti.
    Consultando il mio cassetto fiscale mi sono accorta che nel quadro "Redditi percepiti" non risultano i redditi derivanti da fatture emesse ad una società: ciò vuol dire che la società in questione non ha presentato il 770 relativo a quell'annualità o ha presentato 770 senza indicare il mio quadro.
    Stiamo parlando del periodo d'imposta 2011.
    Che fare?

  10. #10
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da SMART SOLUTIONS Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Consultando il mio cassetto fiscale mi sono accorta che nel quadro "Redditi percepiti" non risultano i redditi derivanti da fatture emesse ad una società: ciò vuol dire che la società in questione non ha presentato il 770 relativo a quell'annualità o ha presentato 770 senza indicare il mio quadro.
    Stiamo parlando del periodo d'imposta 2011.
    Che fare?
    Io non farei nulla. L'inadempienza è della tua cliente.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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