art. 21 e teamsystem

[AMBRA1982]

Buongiorno, sono alle prese con le comunicazioni art. 21 per importi superiori a 25.000 euro. Mi sapete spiegare nel programma della teamsystem quando va messa la C e quando la P che non è chiaro?

[seta]

Buongiorno, sono alle prese con le comunicazioni art. 21 per importi superiori a 25.000 euro. Mi sapete spiegare nel programma della teamsystem quando va messa la C e quando la P che non è chiaro?

Dalle note operative alla release Multi 2011.2.0:

“P” - l’operazione riguarda i contratti di appalto, somministrazione e/o a corrispettivi periodici. Rimane quanto già indicato a suo tempo, ovvero nel caso di contratti di somministrazione, di appalto e per i corrispettivi periodici occorre indicare la lettera “P” nel campo “Art.21” di prima nota e gli estremi identificativi del contratto. Il programma controllerà che nell’anno le operazioni con lo stesso contratto e stesso codice cli/for, superino il limite e, in caso affermativo, verranno inserite nella comunicazione con “Modalità di pagamento” “Corrispettivi periodici”.
“C” – se l’operazione da comunicare è una quota parte di più operazioni il cui importo complessivo è superiore al limite dell’art.2 del Provvedimento. In questo caso l’operazione comunicata può essere al di sotto del limite. Ad esempio, se si hanno più fatture emesse anche su più anni a fronte di un acquisto il cui valore è superiore al limite oppure in caso di contratti in cui non si è in grado di stabilire a priori il superamento o meno del limite. In pratica, con la lettera “C” tutte le operazioni anche al di sotto del limite vengono portate nella comunicazione con “Modalità di pagamento” “Importo frazionato”.
Il valore “C” per l’“Art.21” è stato previsto nella prima nota anche per le registrazioni dei corrispettivi con le causali “20” e “24”.

[AMBRA1982]

Da codeste note operative sulle quali ho lavorato anche io ho capito che P si può usare anche per tutte le utenze enel, telecom, contratti di noleggio e leasing, mentre C si usa quando c'è una divisione tra acconto e saldo di un medesimo contratto. Ho capito bene?

[danilo sciuto]

Dalle note operative alla release Multi 2011.2.0:

A quanto pare, facciamo anche le veci dell'assistenza tecnica ....

[AMBRA1982]

A quanto pare, facciamo anche le veci dell'assistenza tecnica ....

Quando l'assistenza tecnica non funziona purtroppo si... Abbiamo letto le release in ufficio, ma come tutto quando vai ad applicarle ti vengono i dubbi

[danilo sciuto]

Quando l'assistenza tecnica non funziona purtroppo si...

E invece no. Le funzioni del forum sono assai diverse da queste.

[AMBRA1982]

E invece no. Le funzioni del forum sono assai diverse da queste.

Allora mi scuso con tutto il forum e non scriverò più nulla per quanto riguarda dubbi sull'applicazione di una nota operativa.

[danilo sciuto]

Allora mi scuso con tutto il forum e non scriverò più nulla per quanto riguarda dubbi sull'applicazione di una nota operativa.

Grazie mille. Fatti valere presso l'assistenza: loro sono pagati per risponderti.

[AMBRA1982]

Grazie mille. Fatti valere presso l'assistenza: loro sono pagati per risponderti.

Ma non sono nè ragionieri nè commercialisti, pertanto se gli chiedi come funziona il programma te lo spiegano, ma se gli chiedi nello specifico quando vanno applicate alcune cose ovviamente no e ti rispondono "questo lo devi sapere te!"

[xxxMANUxxx]

Ma non sono nè ragionieri nè commercialisti, pertanto se gli chiedi come funziona il programma te lo spiegano, ma se gli chiedi nello specifico quando vanno applicate alcune cose ovviamente no e ti rispondono "questo lo devi sapere te!"

a mio avviso la lettera P sarebbero i corrispettivi periodici (contratti di fornitura, ecc...) mentre la lettera C riguarderebbe la singola operazione distinta tra acconto e saldo.

edit: ambra ma capita anche a te che adesso che stiamo registrando le fatture il software mette la S in automatico in Art. 21?