Risultati da 1 a 6 di 6

Discussione: Nota di accredito

  1. #1
    DanieleD è offline Junior Member
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    Predefinito Nota di accredito

    Buongiorno a tutti, per un errore del nostro software di contabilità una nota di accredito emessa nei confronti di un cliente è stata contabilizzata come fattura emessa nonostante in stampa appaia proprio come nota di accredito. Ai fini di ristabilire il giusto credito v/cliente è possibile effettuare qualche giroconto? E quali conti vanno utilizzati? Anche considerando che purtroppo, non essendoci accorti in tempo dell'errore, abbiamo anche versato l'IVA. In attesa di risposta, ringrazio anticipatamente.

  2. #2
    Speedy è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da DanieleD Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti, per un errore del nostro software di contabilità una nota di accredito emessa nei confronti di un cliente è stata contabilizzata come fattura emessa nonostante in stampa appaia proprio come nota di accredito. Ai fini di ristabilire il giusto credito v/cliente è possibile effettuare qualche giroconto? E quali conti vanno utilizzati? Anche considerando che purtroppo, non essendoci accorti in tempo dell'errore, abbiamo anche versato l'IVA. In attesa di risposta, ringrazio anticipatamente.
    Se una nota credito cliente è stata erroneamente registrata come fattura, basta registrare il mese successivo (dato che è stata versata una maggiore imposta di quella dovuta) la nota di credito due volte.
    La prima registrazione di rettifica annulla la fattura di vendita, la seconda registrazione di rettifica rileva la nota di credito. E tutto va a posto.
    Ciao

  3. #3
    federica76 è offline Junior Member
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    Question Nota Di Credito

    Buongiorno a tutti
    devo emettere una nota di credito in seguito all'emissione di una fattura nella quale non è stato sommato un importo poichè non ho inserito il prezzo unitario di un prodotto (ancora non capisco come il programma me lo abbia permesso???)
    Avrei bisogno di un consiglio inmerito alla motivazione dell'emissione della nota di credito, cioe' voi cosa scrivereste nei riferimenti della nota di credito oltre al numero della fattura errata?
    Es: RIF NS FT N° 410 EMESSA CON IMPORTI MANCANTI/ERRATI
    Grazie
    Federica

  4. #4
    Contabile è offline Senior Member
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    Più che una nota di credito in questo caso deve essere emessa una nota debito.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

    Lavora facile con qualità e risparmio. Lavora CONTABILE TELEMATICO

  5. #5
    nico317 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da federica76 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    devo emettere una nota di credito in seguito all'emissione di una fattura nella quale non è stato sommato un importo poichè non ho inserito il prezzo unitario di un prodotto (ancora non capisco come il programma me lo abbia permesso???)
    Avrei bisogno di un consiglio inmerito alla motivazione dell'emissione della nota di credito, cioe' voi cosa scrivereste nei riferimenti della nota di credito oltre al numero della fattura errata?
    Es: RIF NS FT N° 410 EMESSA CON IMPORTI MANCANTI/ERRATI
    Grazie
    Federica
    E' abbastanza normale che un programma di fatt. scarti gli importi se , come nel tuo caso, manca un fattore della moltiplicazione .
    Io emetterei una ulteriore fattura ( e non nota d'accredito) nella quale riporti la riga che è stata saltata nella precedente fatt. inserendo correttamente i dati.

  6. #6
    federica76 è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da nico317 Visualizza Messaggio
    E' abbastanza normale che un programma di fatt. scarti gli importi se , come nel tuo caso, manca un fattore della moltiplicazione .
    Io emetterei una ulteriore fattura ( e non nota d'accredito) nella quale riporti la riga che è stata saltata nella precedente fatt. inserendo correttamente i dati.
    l'iter che seguiro' è quello di emettere nota credito per stornare intera fattura successivamente emettero' una nuova fattura (identica alla prima) che riporta anche l'importo che ho dimenticato
    cosa scrivereste affianco al riferimento ns ft n°410....ecc?
    Ultima modifica di federica76; 19-09-08 alle 04:18 PM Motivo: riflettendoci pero' potrei seguire il consiglio di noco317...

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