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Risultati da 1 a 10 di 14

Discussione: anticipi socio srl

  1. #1
    stsimar è offline Senior Member
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    Predefinito anticipi socio srl

    Una srl neo costituita, in attesa di finanziamento, sostiene dei costi inziali che vengono anticipati dal socio di maggioranza mediante utilizzo del proprio conto corrente.

    E' stato fatto un verbale di assemblea in cui è stato deliberato il finanziamento infruttifero, anche se i soldi sono materialemente usciti dal conto del socio. Come conviene contabilizzare tali uscite?

    Ho pensato di utilizzare un conto di finanziamento soci infruttifero a fronte di ogni pagamento senza usare il conto cassa. E' corretto?

  2. #2
    marco.M è offline Senior Member
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    se le spese sono sostenute dai soci (o dal socio di maggioranza) è corretto utilizzare il conto "finanziamento soci". A maggior ragione se c'è un verbale dell'assemblea.
    Un saluto

  3. #3
    pipelly è offline Senior Member
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    Corretto cosa?
    Non usare il conto cassa? Scherzi vero?
    Il socio fa un versamento infruttifero, devi contabilizzare l'entrata di denaro non un uscita.

    Cassa a Socio Bianchi c/fin. infr. ( debiti verso soci ) 100.000,00

    Paghi una fattura d'acquisto:

    Forniore Alfa a Cassa 500,00

    Fai attenzione inoltre allo scambio di corrispondenza per evitare di pagare l'imposta di registro.

    Sul forum si è discusso abbondantemente, se cerchi trovi tanto materilae.
    Ciao.

  4. #4
    marco.M è offline Senior Member
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    se il socio paga direttamente il fornitore, evito di utilizzare il conto cassa...io mi sono sempre comportato così.

  5. #5
    nickcarter è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da marco.M Visualizza Messaggio
    se il socio paga direttamente il fornitore, evito di utilizzare il conto cassa...io mi sono sempre comportato così.
    Non credo sia la prassi corretta.

  6. #6
    marco.M è offline Senior Member
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    dammi qualche riferimento normativo

  7. #7
    dobrey è offline Member
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    Salve,

    quoto nickcarter e marco.M

    Le PRASSI sono come gli USI e COSTUMI, non sono legge ma fanno legge.

    Per me la PRASSI corretta è quella, più noiosa, di registrare ogni operazione compiuta nel più estremo dettaglio.

    Se il socio apporta danaro, si attiva la cassa;
    Se bonifica in conto si attiva la banca;
    Se firma cambiali si attiva titoli cambiari/attivi; etc.

    Nulla impedisce che il socio paga di tasca sua l'acquisto di un veicolo e si attiva solo il conto autoveicoli.

    Gennaro Nardi

  8. #8
    ricnic è offline Senior Member
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    contabilmente non saprei, però posso dirvi che se queste entrate ed uscite non figurano dalla contabilità aziendale ( finanziamento soci/cassa/banca )e si crea un diverbio tra i soci, sarà ben difficile per un commercialista con rapporti incrinati tra i soci addivenire a soluzioni ideali successivamente....
    Non si metteranno mai d'accordo. Provare per credere !!

  9. #9
    marco.M è offline Senior Member
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    Quoto Gennaro Nardi. Io mi comporto nel modo seguente (forse i miei posts erano poco chiari):
    1) se il socio finanzia il c/c aziendale banca a fin.to soci;
    2) se il socio paga dal proprio c/c (bonifico o a/b) fornitore a fin.to soci;
    3) se il socio apporta denaro cont. nelle casse sociali cassa a fint.o soci;
    Finora ( ma sono sul mercato da pochi anni) mi sono capitate quasi esclusivamente le prime due operazioni.
    Un saluto e buon lavoro

  10. #10
    MisteryXYZ è offline Junior Member
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    Buongiorno, rispolvero questa vecchia discussione per chiedere da prassi o da normativa come è consigliabile procedere nel caso seguente: il socio paga un fornitore con carta di credito personale e successivamente viene rimborsato dalla società con bonifico dal conto societario a quello personale.
    In modo forse un po' ortodosso io ho proceduto fino ad ora a registrare il solo bonifico di rimborso al socio come pagamento al fornitore, pur conscio che si tratti di bonifico ad un terzo soggetto (il socio) e non al fornitore.
    A vostro avviso conviene movimentare la cassa, quindi quella che fino ad oggi per me era una scrittura diventano 3:
    - cassa a fin.to c/soci
    - fornitore a cassa
    - fin.to c/soci a banca
    Così facendo nelle scritture contabili si evidenzia il finanziamento soci, tuttavia si movimenta la cassa che all'atto pratico non viene effettivamente movimentata.
    Qualcuno mi chiarisce cosa è opportuno fare in questo caso o come procederebbe ?

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