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Discussione: chiedo info liquidazione IVA 4° trim.

  1. #1
    gen
    gen è offline Junior Member
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    Predefinito chiedo info liquidazione IVA 4° trim.

    Scusate il disturbo e ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di leggere.

    Data la mia inesperienza, vorrei chiedere se è corretto calcolare la liquidazione IVA del 4° trim. 2008 in questo modo:

    1) Supponiamo che per il 4° trimestre 2007 ho versato a suo tempo complessivamente 1000€ di liquidazione IVA.

    2) Ora entro il 27/12/2008 devo versare un'acconto pari all'88% dell'IVA al punto 1, ovvero 880€,
    modello F24 codice 6035.

    3) Facciamo per ipotesi che per il 4° trimestre 2008 emetterò fatture con un'IVA a debito complessivamente pari a 1520€
    e acquisti con IVA detraibile al 100% pari a 120€.

    4) Allora entro il 16/03/2009 devo versare il saldo pari a (1400+1400*1%)-880=534€,
    modello F24 codice 6099.

    E' corretta la procedura, i calcoli e i codici?


    (lib.prof. da poco tempo, contabilità semplificata, regime trimestrale)

    grazie molte dell'attenzione,
    g.

  2. #2
    pipelly è offline Senior Member
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    Il 4 trimestre 2008 ancora è lontano per fortuna....
    Comunque il calcolo è esatto.

  3. #3
    gen
    gen è offline Junior Member
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    Sapete consigliarmi su cosa bisogna fare in questi 2 casi?

    caso A)
    l'IVA del 4° trim. 2008 quasi pareggia l'88% dell'IVA del 4°trim 2007.
    Bisogna allora pagare l'acconto (che comprende praticamente tutta o quasi tutta l'IVA) e poi necessariamente il saldo con l'F24 anche se di pochi centesimi? se è a zero bisogna comunque inviarlo?

    caso B)
    l'IVA del 4° trim. 2008, al netto delle detrazioni, sarà addirittura inferiore all'acconto teorico (88% dell'IVA 4° trim 2007), come ci si comporta?
    Quale acconto si paga e quale saldo?

    grazie molte per le risposte,
    g.

  4. #4
    swami è offline Senior Member
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    ... ma nn c'è nemmeno la neve!!!
    l'acconto iva mi fa già Natale

    cmq ... fai i calcoli dell'acconto secondo i metodi consentiti ( ti prego nn farmeli ripete ) e paga l'acconto a te più favorevole
    La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)

  5. #5
    gen
    gen è offline Junior Member
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    Ciao,
    scusate ma la maggiorazione dell'1% (come ho fatto al punto 4. del mio primo post)
    va fatta?

    grazie,
    g.

  6. #6
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da gen Visualizza Messaggio
    Ciao,
    scusate ma la maggiorazione dell'1% (come ho fatto al punto 4. del mio primo post)
    va fatta?

    grazie,
    g.
    Nell'acconto iva no.

    ciao

  7. #7
    gen
    gen è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Nell'acconto iva no.

    ciao
    molte grazie,
    ma per il calcolo del saldo da versare in marzo, invece, il totale (da cui va detratto l'acconto) va maggiorato dell'1%?

    grazie, ciao
    g

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