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Discussione: Certificazioni Ritenute.

  1. #1
    Kurt Cobain è offline Member
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    Predefinito Certificazioni Ritenute.

    Salve,

    nelle certificazioni delle ritenute che bisogna inviare al professionista, posso indicare solo l'imponibile e la ritenuta d'acconto del professionista? O sono costretto a indicare il compenso, rimborsi, imponibile, ritenuta d'acconto e netto pagato?

    Ci sono alcune fatture (soprattutto di avvocati) che sono incomprensibili.

    Grazie

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    E' possibile inserire solo imponibile e ritenuta.

    Saluti
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    E' possibile inserire solo imponibile e ritenuta.

    Saluti
    Quoto.

    Non dimentichiamo che l'oggetto della certificazione riguarda la ritenuta.

    Il sostituto di imposta, in altre parole, ha il solo obbligo di certificare di aver effettuato la ritenuta.

    "U supecchiu è comu u mancanti" (questa è facile, dai....)

  4. #4
    Contabile è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Quoto.
    "U supecchiu è comu u mancanti" (questa è facile, dai....)
    Quoto. Non traduco è troppo semplice......
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

    Lavora facile con qualità e risparmio. Lavora CONTABILE TELEMATICO

  5. #5
    Kurt Cobain è offline Member
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    Allora vediamo un pò:

    Spese Borsuali: 195,38
    Acconto Onorario: 177,62
    12,5% Spese Generali: 22,20
    Ritenuta d'Acconto 20%: 39,96

    Poi a seguire:

    Onorari: 199,82
    2% CAP: 4,00
    Tot. Impnibile: 203,82
    IVA 20%: 40,76
    Totale: 439,96
    RA su 199,82: 39,96
    Netto: 400,00

    Cosa mettere come compenso, imponibile, rimborso e RA? E soprattutto l'RA è di 39,96 o di 79,92?

    Grazie

  6. #6
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    La certificazione sarà così strutturata:

    a) Totale lordo ritenuta: € 439,96
    b) Spese anticipate non soggette: € 240,14 ==> (spese borsuali 195,38 + CAP 4,00 + IVA 40,76)
    c) Imponibile IRPEF (a-b): € 199,82
    d) Ritenuta IRPEF (c*20&#37 : € 39,96
    e) Totale Netto (a - d) : € 400,00

    Saluti
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  7. #7
    hillary è offline Member
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    Io l'IVA la metterei separata e non tra le spese anticipate anche perchè non la indico nel quadro del 770.

  8. #8
    Kurt Cobain è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    La certificazione sarà così strutturata:

    a) Totale lordo ritenuta: € 439,96
    b) Spese anticipate non soggette: € 240,14 ==> (spese borsuali 195,38 + CAP 4,00 + IVA 40,76)
    c) Imponibile IRPEF (a-b): € 199,82
    d) Ritenuta IRPEF (c*20%) : € 39,96
    e) Totale Netto (a - d) : € 400,00

    Saluti
    Anche io propenderei per la tua suddivisione, ma non metterei CAP 4,00 e IVA 40,76.

    Grazie

  9. #9
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Dipende dal lordo con il quale devi quadrare. Se non includi IVA e Cap va bene come dici. Altrimenti non hai altra strada per la quadratura.

    Saluti
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  10. #10
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Ricordo, seguendo quello che ho detto nel mio primo post, che la certificazione potrebbe limitarsi a attestare:

    COMPENSO : € 199,82
    RITENUTA EFFETTUATA : € 39,96



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