Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Fornitore e cliente

  1. #1
    TIZ
    TIZ è offline Junior Member
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    Predefinito Fornitore e cliente

    Buongiorno,
    ho un fornitore che è anche cliente. Ho fatto il pagamento al fornitore per la differenza indicando nella causale "per saldo Vs ft n... al netto ns ft. n..."
    Potete indiarmi le scritture contabili esatte da fare?
    Grazie

  2. #2
    Raiden è offline Member
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    Ipotizziamo che hai emesso a suo tempo una fattura per 80 e ne hai ricevuta una per 100, con le relative scritture contabili.

    La scrittura che devi fare è questa:

    CLIENTE XYZ 100
    ........................A FORNITORE ZYX 80
    ........................A BANCA C/C 20


    Comunque normalmente i programmi gestionali, nel menu dedicato allo scadenziario, presentano una funzione per la compensazione delle partite fra clienti e fornitori.

  3. #3
    TIZ
    TIZ è offline Junior Member
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    Scusami, penso di non aver capito, ma così facendo il cliente e il fornitore non restano aperti per 180?
    Grazie

  4. #4
    M@pperò è offline Member
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    Raiden è appena tornato dall'Inghilterra. Deve smaltire la guida a sinistra.

    Inverti le voci cliente e fornitore. Tutto tornerà alla normalita.

  5. #5
    Raiden è offline Member
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    Vedi che succede a scrivere i post durante l'elaborazione dell'IVA.

    Scherzi a parte, per tentare di dare una parvenza di leggibilità del dare e dell'avere sono andato a capo quando non dovevo ed ho invertito cliente e fornitore.
    Come direbbe Ziliani: disattento!

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