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Discussione: Compensazione credito inesistente

  1. #1
    France78 è offline Member
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    Mar 2008
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    137

    Predefinito Compensazione credito inesistente

    Buongiorno,
    ad un Cliente di Studio è arrivato un preavviso di irregolarità in merito ad una compensazione di credito IVA non indicata in dichiarazione IVA 2006.
    Nella fattispecie, si trattava di un modello F24 a zero presentano erroneamente due volte, dove figuravano tributi a debito come IRPEF dipendenti, IRPEF collaboratori, contributi INPS, INAIL, ecc., tutti compensati con un credito IVA 6099.
    Nella dichiarazione IVA di quell'anno è stata indicata soltanto una delle due compensazioni.

    Un addetto dell'ufficio, esaminando il preavviso, ha verificato anche il 770 di quell'anno, dove non era stato indicato questo "doppio" versamento nel quadro SX.
    Allora, mi ha consigliato di richiedere che vengano riconosciuti questi maggiori versamenti da quadro SX come credito da 770 e versare l'IVA indebitamente compensata al netto di tali crediti.
    Io sono dubbioso su questa procedura: io avrei versato l'IVA con codice 6099 punto e basta, mentre lui mi ha consigliato di sottrarre da tale importo il credito che avremmo dovuto far emergere da 770.
    Chiedo lumi...

    Grazie.
    Ultima modifica di France78; 14-06-09 alle 05:47 PM

  2. #2
    Robbie58 è offline Senior Member
    Data Registrazione
    Jun 2009
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da France78 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    ad un Cliente di Studio è arrivato un preavviso di irregolarità in merito ad una compensazione di credito IVA non indicata in dichiarazione IVA 2006.
    Nella fattispecie, si trattava di un modello F24 a zero presentano erroneamente due volte, dove figuravano tributi a debito come IRPEF dipendenti, IRPEF collaboratori, contributi INPS, INAIL, ecc., tutti compensati con un credito IVA 6099.
    Nella dichiarazione IVA di quell'anno è stata indicata soltanto una delle due compensazioni.

    Un addetto dell'ufficio, esaminando il preavviso, ha verificato anche il 770 di quell'anno, dove non era stato indicato questo "doppio" versamento nel quadro SX.
    Allora, mi ha consigliato di richiedere che vengano riconosciuti questi maggiori versamenti da quadro SX come credito da 770 e versare l'IVA indebitamente compensata al netto di tali crediti.
    Io sono dubbioso su questa procedura: io avrei versato l'IVA con codice 6099 punto e basta, mentre lui mi ha consigliato di sottrarre da tale importo il credito che avremmo dovuto far emergere da 770.
    Chiedo lumi...

    Grazie.
    Mi sembrava che prima il post fosse diverso, l' hai modificato ? Comunque non capisco cosa ti consiglia di fare l' ADE. Da quel che ho capito sono stati presentati per errore due F24 a zero identici, la compensazione dell' IVA era indebita e i versamenti a debito erano duplicati. Non ho capito con quale strumento consigliano di mettere a posto il casino. E' tutto con un F24 a rovescio? Cioè con il 6099 a debito e tutto il resto a credito con compensazione ? Ma si può fare per gli anni pregressi ? Se sì, sarebbe l' uovo di Colombo ... Se in quella maniera va a posto anche il 770 sarebbe l' ideale, anche se l' operazione non credo possa essere del tutto gratuita .
    Spero di aver capito. Fammi sapere .
    Ultima modifica di Robbie58; 14-06-09 alle 06:31 PM

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