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Discussione: Fattura vs scontrino

  1. #1
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    Predefinito Fattura vs scontrino

    Ho un cliente che nei mesi scorsi per una stessa operazione ha emesso sia scontrino e la fattura.
    in tale situazione si trova ad aver versato un iva maggiore, considerate che l'operazione ammonta a circa 5000€.

    come risolvo la questione?

    1) nota di credito per la fattura
    2) elimino la fattura dal registro iva con conseguente recupero protocolli

    si accettano consigli.

  2. #2
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    Ho un cliente che nei mesi scorsi per una stessa operazione ha emesso sia scontrino e la fattura.
    in tale situazione si trova ad aver versato un iva maggiore, considerate che l'operazione ammonta a circa 5000€.

    come risolvo la questione?

    1) nota di credito per la fattura
    2) elimino la fattura dal registro iva con conseguente recupero protocolli

    si accettano consigli.
    Io fare correggere la fattura, emettendone una che sostituisce la precedente, indicando in calce: "importo già assoggettato ad Iva e compreso nel corrispettivo di cui allo scontrino fiscale".

    ciao
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
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    Io fare correggere la fattura, emettendone una che sostituisce la precedente, indicando in calce: "importo già assoggettato ad Iva e compreso nel corrispettivo di cui allo scontrino fiscale".

    ciao
    Invece dal punto di vista contabile? La fattura è presente sia nel registro delle vendite che negli scontrini emessi.

    E' un lavoraccio lasciarla nei corrispetti e toglierla dal registro vendite ? modificando i protocolli successivi?

    Grazie

  4. #4
    pipelly è offline Senior Member
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    ..per prima cosa dovresti verificare se la fattura è stata consegnata al cliente, perchè se è stata consegnata come potresti annullarla senza nota di credito?
    Se non è stata consegnata allora in teoria potresti eliminarla e rifare tutte le seguenti ma credo sia un lavoro pazzesco, rinumerare tutte le fatture e ridarle a tutti i clienti!!!!!!!
    La soluzione di Danilo mi sembra piu' ragionevole, d'altra parte è prevista la possibilità di emettere fattura allegando lo scontrino fiscale ed indicandola nel registro dei corrispettivi.
    Se l'operazione si fa in maniera trasparente non dovresti avere problemi.

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da pipelly Visualizza Messaggio
    ..per prima cosa dovresti verificare se la fattura è stata consegnata al cliente, perchè se è stata consegnata come potresti annullarla senza nota di credito?
    Se non è stata consegnata allora in teoria potresti eliminarla e rifare tutte le seguenti ma credo sia un lavoro pazzesco, rinumerare tutte le fatture e ridarle a tutti i clienti!!!!!!!
    La soluzione di Danilo mi sembra piu' ragionevole, d'altra parte è prevista la possibilità di emettere fattura allegando lo scontrino fiscale ed indicandola nel registro dei corrispettivi.
    Se l'operazione si fa in maniera trasparente non dovresti avere problemi.
    non volevo eliminare la fattura fisicamente ma solo toglierla dal registro delle vendite visto che l'iva a debito è confluita nei corrispettivi.
    io vorrei modificare solo il protocollo di registrazione di quelle successive e non i numeri delle fatture.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da amministrazione.rn@confesercentirimini.it Visualizza Messaggio
    non volevo eliminare la fattura fisicamente ma solo toglierla dal registro delle vendite visto che l'iva a debito è confluita nei corrispettivi.
    Questo non credso sia fattibile.

    TUTTE le fatture emesse vanno registrate.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  7. #7
    Niccolò è offline Senior Member
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    Io fare correggere la fattura, emettendone una che sostituisce la precedente, indicando in calce: "importo già assoggettato ad Iva e compreso nel corrispettivo di cui allo scontrino fiscale".

    ciao
    Bruttina 'sta cosa

    Invece di correggere la fattura (visto che non si sa mai chi la riceve come la gestirà ) farei una nota di credito con la stessa dicitura indicata da Danilo.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  8. #8
    Contabile è offline Senior Member
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    Allora segui il consiglio di Danilo per l'integrazione della fattura.

    Sul registro dei corrispettivi nel giorno in cui hai emesso la fattura annoti (di cui € xxx per scontrino emesso per ft n° ) e rettifichi sul tuo regsitro meccanizzato l'importo dei corrispettivi. Rifai la liquidazione e la maggiore Iva versata te la ritrovi a credito a fine anno.
    Se tutto questo ècomplicato puoi seguire un'altra strada.

    Scrivi l'annotazione di cui sopra sul libro dei corrispettivi e poi il 31 dicembre (annotando l'operazione anche sul registro manuale e facendo riferimento al corrispettivo del giono X) registri il corrispettivo del giorno in cui hai emesso la fattura per il totale con segno negativo e registri con segno positivo l'ammontare del corrispettivo senza tenere conto dell'importo della fattura.
    Così non hai problemi con la sequenza delle registrazioni.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

    Lavora facile con qualità e risparmio. Lavora CONTABILE TELEMATICO

  9. #9
    DanGal è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Questo non credso sia fattibile.

    TUTTE le fatture emesse vanno registrate.
    Scusa ma se corregge la fattura emessa (con la dicitura che gli hai suggerito )
    e che è confluita sul registro iva vendite, correggendo la scrittura contabile e quindi togliendola da registro iva vendite (in quanto appunto è una fattura in corrispettivo) e registrandola sul registro dei corrispettivi, basta che riattribuisce i protocolli dell'iva vendita alle restanti fatture emesse. A questo punto uscirà con una liquidazione e con un versamento maggiore rispetto alla liquidazione e che recupererà in dichiarazione (a meno che non si voglia riliquidare tutte le periodiche).

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da DanGal Visualizza Messaggio
    Scusa ma se corregge la fattura emessa (con la dicitura che gli hai suggerito )
    e che è confluita sul registro iva vendite, correggendo la scrittura contabile e quindi togliendola da registro iva vendite (in quanto appunto è una fattura in corrispettivo) e registrandola sul registro dei corrispettivi, basta che riattribuisce i protocolli dell'iva vendita alle restanti fatture emesse. A questo punto uscirà con una liquidazione e con un versamento maggiore rispetto alla liquidazione e che recupererà in dichiarazione (a meno che non si voglia riliquidare tutte le periodiche).
    Se emette la fattura la deve registrare, punto e basta. Non ci sono altre soluzioni.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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