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Risultati da 1 a 10 di 17

Discussione: note di credito da fornitore intra

  1. #1
    mercury è offline Member
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    Predefinito note di credito da fornitore intra

    buonasera, devo registrare delle note di credito di fornitori intracomunitari, quale è il procedimento? devo registrarle come semplici note di credito o hanno un procedimento particolare come le fatture intra?

  2. #2
    Piocchilina è offline Member
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    buongiorno a te,
    la procedura è la stessa degli acquisti intra, quindi registri con iva sul registro acquisti e stessa cosa sul registro vendite.
    Ricordati che, se si tratta di fornitura di merci, quando farai l'intra dovrai tener conto anche delle note di credito (sezione 2).
    Buon lavoro

  3. #3
    mercury è offline Member
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    mi sono letto le istruzioni del programma e consiglia di registrarle come le fatture d'acquisto, ma inserendole con il segno meno.

  4. #4
    mercury è offline Member
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    scusate, ma nn riesco a inserirle come indicato dalle istruzioni,mi dice che nn è possibile inserire fatture con segno negativo, nn c'è nessuno che utilizza il programma del sole 24 ore e sa come registrare le note di credito intra da fornitori?

  5. #5
    fabioalessandro è offline Senior Member
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    e se li registri senza il segno meno? che succede?
    ps io nn uso quel soft

  6. #6
    mercury è offline Member
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    se la inserisco senza il segno meno è come se inserissi una fattura d'acquisto e nn una nc. il programma nn mi da nessuna causale per l'inserimento di nc intracee e quindi,come suggerito dalle istruzioni, volevo utilizzare la causale che uso per le fatture aggiungendo il segno meno.

  7. #7
    maxrobby è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da mercury Visualizza Messaggio
    se la inserisco senza il segno meno è come se inserissi una fattura d'acquisto e nn una nc. il programma nn mi da nessuna causale per l'inserimento di nc intracee e quindi,come suggerito dalle istruzioni, volevo utilizzare la causale che uso per le fatture aggiungendo il segno meno.
    Forse ti posso aiutare!.
    Ti premetto che per registrare le ft in esame con il software del Sole seguo la seguente procedura:
    1) registro la ft intra con la causale "IN1", fleggando la casella "modello Intrastat"; per l'integrazione dell'Iva, uso la causale "20CE";
    2) per stornare la sola Iva, uso la causale "IN2" ed il conto "Iva c/transitorio";
    3) per emettere l'autofattura, uso la causale "IN3" ed il conto "Iva c/transitorio";
    4) per registrare la nota di credito, uso la causale "NCF" fleggando la casella "modello Intrastat";per integrare l'Iva, uso semplicemente l'aliquota inerente (ad es. il 20%);
    5) per stornare l'Iva della nota di credito, uso la causale "INF" ed il conto "Iva c/transitorio";
    6) per emettere la nota di credito "virtuale", uso la causale "NCC", imputando l'Iva con la normale aliquota (ad es. 20%) mentre l'imponibile lo imputo a "Iva c/transitorio";
    7) con l'ultimo articolo, incasso la nota di credito "virtuale" con la causale "PNC" e come contropartita "Iva c/transitorio".

    Tutto chiaro???

  8. #8
    mercury è offline Member
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    risolto, molte grazie.
    Ultima modifica di mercury; 31-01-08 alle 03:14 PM

  9. #9
    camilla72 è offline Junior Member
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    Io ho chiamato l'assistenza del sole, mi hanno detto di creare altri 3 codici come IN1-IN2-IN3 con i segni opposti. noi in studio abbiamo fatto così. per crearli devi andare su causali contabili e poi creare nuovi articoli. Ps: ti conviene pirma trscrivere le caratteristiche di IN!1-2-3 e poi invertire i segni.
    ciao

  10. #10
    maxrobby è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da mercury Visualizza Messaggio
    proviamo a fare un esempio. una volta inserita la fattura intra mi rimane aperto il fornitore in dare e avrò il mastrino del costo per l'importo da pagare. poi vado ad registrare la nc e avrò:
    causale ncf
    (d) fornitore
    (a) rettifica del costo
    (a) iva
    poi devo utilizzare la causale inf. nel programma la causale è impostata:
    (d) fornitore
    (a) banca
    poi la causale ncc sempre nel programma è impostata
    (d)cliente
    (a) iva a debito
    (a)storno costo
    mentre l'ultima causale nn ce l'ho
    mi puoi gentilmente indicare come fai le scritture?
    registrazione fattura intracee

    1) acquisti intracee 100
    Iva su acquisti 20
    a fornitore estero 120
    __________________________________________________ _________

    2) fornitore estero 20
    a Iva c/transitorio 20

    __________________________________________________ ___________

    3) cliente estero transitorio 120
    a Iva su vendite 20
    Iva c/transitorio 100
    Iva c/transitorio 120
    a Cliente estero transitorio 120
    __________________________________________________ ___________
    nota di credito storno totale fattura precedente

    4) fornitore estero 120
    a iva acquisti 20
    resi acquisti intracee 100
    __________________________________________________ ________

    5) Iva c/transitorio
    a fornitore estero 20

    __________________________________________________ ________

    6) Iva vendite 20
    Iva c/transitorio 100
    a cliente 120

    __________________________________________________ ______

    7) cliente 120
    a Iva c/transitorio 120

    __________________________________________________ _____

    la fattura per la consulenza
    a chi la mando???

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