Buongiorno a tutti,
nel mese di dicembre ho emesso una fattura che il giorno dopo è stata annullata a sistema per importo errato.
Erroneamente la fattura sbagliata è finita comunque al cliente il quale ha già provveduto alla contabilizzazione e alla liquidazione dell'iva.
Per noi il problema non si pone perchè il documento non c'è e quindi non c'è nemmeno il mancato incasso, però il cliente (grosso cliente) ci chiede la nota di credito.
Ricordando le lezioni di ragioneria, in cui non si possono emettere note di credito su documenti inesistenti, che strada alternativa potrei percorrere per risolvere la questione?
Grazie a tutti