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Discussione: Errore liquidazione iva

  1. #1
    gi.gi è offline Senior Member
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    Predefinito Errore liquidazione iva

    Nel II trimestre 2011 ho contabilizzato erroneamente per due volte la stessa fattura di acquisti. Il trimestre si è chiuso a debito e l'iva è stata regolarmente pagata. Come risolvere il problema visto che ho detratto due volte l'iva(parliamo cmq di 50 euro).
    -Sarebbe corretto registrare un documento interno a storno della fattura erroneamente contabilizzata?
    -Devo pagare la sanzione più gli interessi sull'iva indebitamente detratta?
    grazie

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da gi.gi Visualizza Messaggio
    Nel II trimestre 2011 ho contabilizzato erroneamente per due volte la stessa fattura di acquisti. Il trimestre si è chiuso a debito e l'iva è stata regolarmente pagata. Come risolvere il problema visto che ho detratto due volte l'iva(parliamo cmq di 50 euro).
    -Sarebbe corretto registrare un documento interno a storno della fattura erroneamente contabilizzata?
    -Devo pagare la sanzione più gli interessi sull'iva indebitamente detratta?
    grazie
    1) No. Varia la registrazione della fattura doppia, mettendo iva indetraibile.

    2) Sì, certo; si chiama ravvedimento operoso.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    sannacesco è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    1) No. Varia la registrazione della fattura doppia, mettendo iva indetraibile.

    2) Sì, certo; si chiama ravvedimento operoso.
    per il primo punto avrei registrato la fotocopia della fattura come storno della precedente registrazione per errata contabilizzazione.
    per il secondo punto è corretto l'istituto del ravvedimento operoso.

  4. #4
    gi.gi è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    1) No. Varia la registrazione della fattura doppia, mettendo iva indetraibile.

    2) Sì, certo; si chiama ravvedimento operoso.
    1. Se cambio la registrazione della fattura doppia mi cambia la liquidazione iva del II trim e non ho più la concordanza tra l'iva addebitata e quella da pagare.
    Non sarebbe meglio registrare nel trim successivo una nota di credito ad uso interno che mi consente di pagare l'iva detratta indebitamente aggiungendo lla sanzione e gli interessi?

  5. #5
    gi.gi è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sannacesco Visualizza Messaggio
    per il primo punto avrei registrato la fotocopia della fattura come storno della precedente registrazione per errata contabilizzazione.
    per il secondo punto è corretto l'istituto del ravvedimento operoso.
    -Mi sono accorto solo adesso dell'errore. L'iva del II trimestre è già stata liquidata e pagata. Quindi sono costretto a registrare l'eventuale correzione nel IV trimestre.
    - Il ravvedimento operoso lo pago solo con riferimento all'iva indebitamente detratta e quindi con un F24 a parte?

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da gi.gi Visualizza Messaggio
    1. Se cambio la registrazione della fattura doppia mi cambia la liquidazione iva del II trim e non ho più la concordanza tra l'iva addebitata e quella da pagare.
    E' irrilevante.

    Citazione Originariamente Scritto da gi.gi Visualizza Messaggio
    Non sarebbe meglio registrare nel trim successivo una nota di credito ad uso interno che mi consente di pagare l'iva detratta indebitamente aggiungendo lla sanzione e gli interessi?
    No. Non esistono le note di credito ad uso interno.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  7. #7
    sannacesco è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da gi.gi Visualizza Messaggio
    1. Se cambio la registrazione della fattura doppia mi cambia la liquidazione iva del II trim e non ho più la concordanza tra l'iva addebitata e quella da pagare.
    Non sarebbe meglio registrare nel trim successivo una nota di credito ad uso interno che mi consente di pagare l'iva detratta indebitamente aggiungendo lla sanzione e gli interessi?
    come ti è già stato detto non esistono le note di credito ad uso interno, al massimo una registrazione di storno.
    Per il ravvedimento si, devi calcolarlo solo sulla parte indebitamente detratta.

  8. #8
    PattyFran è offline Junior Member
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    Salve,
    ho un problema similare ma questa volta è una fattura emessa erroneamente con uno zero in meno (da 900 a 9000) volendo correggerla (rif.I Trim.2013) devo fare necessariamente la correzione alla data di emissione con relativo ravvedimento al primo possibile? oppure posso attendere la liquidazione annuale? ...aiutatemi...penso che saro' licenziata per questo errore! una soluzione con meno dolore possibile?? grazie a tutti

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da PattyFran Visualizza Messaggio
    Salve,
    ho un problema similare ma questa volta è una fattura emessa erroneamente con uno zero in meno (da 900 a 9000) volendo correggerla (rif.I Trim.2013) devo fare necessariamente la correzione alla data di emissione con relativo ravvedimento al primo possibile? oppure posso attendere la liquidazione annuale? ...aiutatemi...penso che saro' licenziata per questo errore! una soluzione con meno dolore possibile?? grazie a tutti
    Devi fare necessariamente la correzione alla data di emissione con relativo ravvedimento.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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