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Discussione: Pro rata e IVA

  1. #1
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    Predefinito Pro rata e IVA

    Un mio Cliente nel 2006 aveva il prorata al 100% (promotore finanziario). Nel 2007, ha cominciato a fatturare dei piccoli importi assoggettati ad IVA al 20% (questo tutti i mesi).

    Come mi comporto ai fini dell'IVA? Chiudo la dichiarazione IVA e faccio versare il "conguaglio" a marzo 2008 oppure avrei dovuto far versare l'IVA (eventualmente dovuta) trimestralmente già dal 2007?

    Grazie.

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Predefinito

    Io cautelativamente avrei fatto versare l'Iva derivante dalle singole liquidazioni, salvo poi procedere alla determinazione del debito effettivo in sede di Iva 2008.
    ciao

    Citazione Originariamente Scritto da m.banzi@studiosimonazzi.it Visualizza Messaggio
    Un mio Cliente nel 2006 aveva il prorata al 100% (promotore finanziario). Nel 2007, ha cominciato a fatturare dei piccoli importi assoggettati ad IVA al 20% (questo tutti i mesi).

    Come mi comporto ai fini dell'IVA? Chiudo la dichiarazione IVA e faccio versare il "conguaglio" a marzo 2008 oppure avrei dovuto far versare l'IVA (eventualmente dovuta) trimestralmente già dal 2007?

    Grazie.

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