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Discussione: ravvedimento operoso IVA

  1. #1
    ricnic è offline Senior Member
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    Predefinito ravvedimento operoso IVA

    non avedo pagato il 3° e 4° trimestre IVA 2007, la domanda è: è possibile pagare insieme in unica soluzione i due importi anzichè fare 2 F24? Questo in quanto il 3° tirmestre è a debito mentre il 4° trimestre è a credito e ne verremmo fuori con un credito da riportare l'anno successivo.

  2. #2
    Contabile è offline Senior Member
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    Ciao.
    Intanto devi chiarire se entrambi i trimestri sono a debito oppure il 3° è a debito ed il 4° a credito.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

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  3. #3
    Niccolò è offline Senior Member
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    non avedo pagato il 3° e 4° trimestre IVA 2007, la domanda è: è possibile pagare insieme in unica soluzione i due importi anzichè fare 2 F24? Questo in quanto il 3° tirmestre è a debito mentre il 4° trimestre è a credito e ne verremmo fuori con un credito da riportare l'anno successivo.
    Ravvedi il terzo e il quarto diventa credito annuale.

    Non puoi compensare il credito del quarto col debito del terzo, prima deve nascere il credito e poi il debito, non viceversa

    Al limite può compensara il ravvedimento col credito annuale
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  4. #4
    ricnic è offline Senior Member
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    il 3° è a debito e il 4° è a credito per via di note di accredito su storno fatture del trimestre precedente. Il ravvedimento lo dovrei fare solo sul 3° trimestre. Ma come compenso il credito con il ravvedimento ?

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio
    Non puoi compensare il credito del quarto col debito del terzo, prima deve nascere il credito e poi il debito, non viceversa
    Trimestre luglio settembre:

    Iva su operazioni attive 100 - Iva su operazioni passive 30 Iva da pagare 70.


    Trimestre ottobre dicembre

    Iva su operazioni attive 20 - Iva su operazioni passive 100 Iva a credito 80.

    Perché non può compensare?
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  6. #6
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Contabile Visualizza Messaggio
    Trimestre luglio settembre:

    Iva su operazioni attive 100 - Iva su operazioni passive 30 Iva da pagare 70.


    Trimestre ottobre dicembre

    Iva su operazioni attive 20 - Iva su operazioni passive 100 Iva a credito 80.

    Perché non può compensare?

    Secondo me la prassi corretta é:

    Ravvedimento del terzo trimestre: IVA 70, sanzione 4, interessi 1 circa.

    F24 del ravvedimento: A debito 70+4+1, a credito Iva annuale 75.

    Il terzo trimestre dovevi pagarlo prima della nascita del credito, quindi non compensi il terzo trimestre ma il ravvedimento del terzo trimestre.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
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    Niccolò

  7. #7
    Contabile è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio
    Secondo me la prassi corretta é:
    Il terzo trimestre dovevi pagarlo prima della nascita del credito, quindi non compensi il terzo trimestre ma il ravvedimento del terzo trimestre.
    Ok. Non avevo ben inteso il tuo primo post. Ci siamo
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

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  8. #8
    Patty76 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio
    Secondo me la prassi corretta é:

    Ravvedimento del terzo trimestre: IVA 70, sanzione 4, interessi 1 circa.

    F24 del ravvedimento: A debito 70+4+1, a credito Iva annuale 75.

    Il terzo trimestre dovevi pagarlo prima della nascita del credito, quindi non compensi il terzo trimestre ma il ravvedimento del terzo trimestre.
    Quoto Niccolò

  9. #9
    ricnic è offline Senior Member
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    se non ho capito male, espogo sul F24 del ravvendimento l' iva a debito del 3° trimestre e compenso con l' iva a credito del 4° agendo sui codici tributo ?

  10. #10
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Patty76 Visualizza Messaggio
    Quoto Niccolò
    Oggi mi danno tutti ragione....

    Non ci sono abituato
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

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