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Discussione: fattura professionista in ritardo

  1. #1
    mercury Ŕ offline Member
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    Predefinito fattura professionista in ritardo

    buongiorno. oggi, una srl, mi ha portato una fattura di un professionista emessa nel 2007, pagata nel 2007 e con versamento della ritenuta sempre nel 2007. ora, avendo giÓ spedito la comunicazione dati iva, come devo registrarla?

  2. #2
    Patty76 Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da mercury Visualizza Messaggio
    buongiorno. oggi, una srl, mi ha portato una fattura di un professionista emessa nel 2007, pagata nel 2007 e con versamento della ritenuta sempre nel 2007. ora, avendo giÓ spedito la comunicazione dati iva, come devo registrarla?
    E' una s.r.l. quindi con contabilitÓ ordinaria. Il bilancio non Ŕ ancora chiuso: registra il costo nel 2007 come fatture da ricevere e nel 2008 registrerai l'iva, senza toccare la comunicazione dati iva 2007

    31/12/2007

    Compensi professionali (D) 100
    Fatture da ricevere (A) 100

    01/01/2008

    Fatture da ricevere (D) 100
    Iva credito (D) 20
    Debiti v/fornitori (A) 120

    Per il pagamento effettuato nel 2007 non puoi che registrarlo come acconto e poi stornarlo interamente nel 2008.

    15/12/2007 (esempio data pagamento)

    Fornitori c/acconto (D) 100
    Cassa (A) 100

    01/01/2008

    Debiti v/fornitori (D) 120
    Erario c/ritenute 1040 (A) 20
    Fornitori c/acconti (A) 100

    ciao

  3. #3
    mercury Ŕ offline Member
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    ho un dubbio sul pagamento, facendo come da te consigliato (riprendo l'esempio). avr˛ il 15/12/2007 in cui ho il pagamento della fattura, ma nn la rilevazione della ritenuta, che Ŕ stata versata a gennaio 2008. a gennaio 2008 la rilevazione di una ritenuta che doveva essere rilevata a dicembre 2007, ossia al momento del pagamento della fattura. spero di essermi spiegato.

  4. #4
    Patty76 Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da mercury Visualizza Messaggio
    ho un dubbio sul pagamento, facendo come da te consigliato (riprendo l'esempio). avr˛ il 15/12/2007 in cui ho il pagamento della fattura, ma nn la rilevazione della ritenuta, che Ŕ stata versata a gennaio 2008. a gennaio 2008 la rilevazione di una ritenuta che doveva essere rilevata a dicembre 2007, ossia al momento del pagamento della fattura. spero di essermi spiegato.
    Ok..giusto. allora cambia la scrittura dell'acconto stornando direttamente la ritenuta.

    15/12/2007

    Fornitori c/acconto (d) 120,00
    Erario c/ritenuta (a) 20,00
    Cassa (a) 100,00

    01/01/2008

    Debiti v/fornitori (d) 120,00
    Fornitori c/acconto (a) 120,00

    ciao

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