Credito IVA riconosciuto dall'ADE - registrazione contabile

[Isabel77]

Ciao a tutti.

Una mano per questa registrazione. SRL-contabilità ordinaria - È arrivata una comuncazione dall’agenzia delle Entrate (quelle a seguito di controllo automatico sulle dichiarazioni fiscali) relativa ad Unico 2011 redditi 2010. A seguito di controllo hanno riconosciuto alla società la spettanza di un credito IRES e IVA maggiore rispetto a quello dichiarato.
Ora per poterli compensare devo inserirle in dichiarazione UNICO 2013 (anno imposta 2012) in che rigo?. Contabilmente che scrittura faccio? Poi la dovrei fare nel 2013 giusto?

grazie a tutti per l'aiuto

[danilo sciuto]

Ciao a tutti.

Una mano per questa registrazione. SRL-contabilità ordinaria - È arrivata una comuncazione dall’agenzia delle Entrate (quelle a seguito di controllo automatico sulle dichiarazioni fiscali) relativa ad Unico 2011 redditi 2010. A seguito di controllo hanno riconosciuto alla società la spettanza di un credito IRES e IVA maggiore rispetto a quello dichiarato.
Ora per poterli compensare devo inserirle in dichiarazione UNICO 2013 (anno imposta 2012) in che rigo?. Contabilmente che scrittura faccio? Poi la dovrei fare nel 2013 giusto?

grazie a tutti per l'aiuto

Compensala subito, con Iva o simili.
In contabilità la contropartita è la sopravvenienza attiva straordinaria non tassabile.

ciao

[Isabel77]

Compensala subito, con Iva o simili.
In contabilità la contropartita è la sopravvenienza attiva straordinaria non tassabile.

ciao

Perfetto grazie mille. ma la registrazione nel 2013 giusto? Il 2012 lo chiudo così o posso inserirlo già nel 2012?

[danilo sciuto]

Perfetto grazie mille. ma la registrazione nel 2013 giusto? Il 2012 lo chiudo così o posso inserirlo già nel 2012?

Va inserito nel 2012.

[Isabel77]

Va inserito nel 2012.

ok ti ringrazio