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Discussione: Credito IVA riconosciuto dall'ADE - registrazione contabile

  1. #1
    Isabel77 è offline Member
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    Predefinito Credito IVA riconosciuto dall'ADE - registrazione contabile

    Ciao a tutti.

    Una mano per questa registrazione. SRL-contabilità ordinaria - È arrivata una comuncazione dall’agenzia delle Entrate (quelle a seguito di controllo automatico sulle dichiarazioni fiscali) relativa ad Unico 2011 redditi 2010. A seguito di controllo hanno riconosciuto alla società la spettanza di un credito IRES e IVA maggiore rispetto a quello dichiarato.
    Ora per poterli compensare devo inserirle in dichiarazione UNICO 2013 (anno imposta 2012) in che rigo?. Contabilmente che scrittura faccio? Poi la dovrei fare nel 2013 giusto?

    grazie a tutti per l'aiuto

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da Isabel77 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.

    Una mano per questa registrazione. SRL-contabilità ordinaria - È arrivata una comuncazione dall’agenzia delle Entrate (quelle a seguito di controllo automatico sulle dichiarazioni fiscali) relativa ad Unico 2011 redditi 2010. A seguito di controllo hanno riconosciuto alla società la spettanza di un credito IRES e IVA maggiore rispetto a quello dichiarato.
    Ora per poterli compensare devo inserirle in dichiarazione UNICO 2013 (anno imposta 2012) in che rigo?. Contabilmente che scrittura faccio? Poi la dovrei fare nel 2013 giusto?

    grazie a tutti per l'aiuto
    Compensala subito, con Iva o simili.
    In contabilità la contropartita è la sopravvenienza attiva straordinaria non tassabile.

    ciao
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    Isabel77 è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Compensala subito, con Iva o simili.
    In contabilità la contropartita è la sopravvenienza attiva straordinaria non tassabile.

    ciao
    Perfetto grazie mille. ma la registrazione nel 2013 giusto? Il 2012 lo chiudo così o posso inserirlo già nel 2012?

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da Isabel77 Visualizza Messaggio
    Perfetto grazie mille. ma la registrazione nel 2013 giusto? Il 2012 lo chiudo così o posso inserirlo già nel 2012?

    Va inserito nel 2012.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #5
    Isabel77 è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Va inserito nel 2012.
    ok ti ringrazio

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