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Discussione: Autufattura per mancata ricezione fattura

  1. #1
    Crys Ŕ offline Junior Member
    Data Registrazione
    Jan 2012
    Messaggi
    3

    Question Autufattura per mancata ricezione fattura

    Un fornitore ha ricevuto il bonifico ma non ha mai emesso fattura. Passati 4 mesi, abbiamo provveduto a emettere autofattura e fare le dovute comunicazioni all'Agenzia delle Entrate che ci ha protocollato l'autofattura.
    Si tratta di lavori edili in subappalto (art.17 c.6) e abbiamo pertanto emesso l'autofattura con l'art.17 c.6.
    Ora la dovrei registrare nel registro Iva vendite e acquisti ma non ne vengo fuori!
    Qualcuno mi illumina sulle scritture contabili che dovrei fare?
    Grazie.

  2. #2
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Sep 2006
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    Matera, Italy
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Crys Visualizza Messaggio
    Un fornitore ha ricevuto il bonifico ma non ha mai emesso fattura. Passati 4 mesi, abbiamo provveduto a emettere autofattura e fare le dovute comunicazioni all'Agenzia delle Entrate che ci ha protocollato l'autofattura.
    Si tratta di lavori edili in subappalto (art.17 c.6) e abbiamo pertanto emesso l'autofattura con l'art.17 c.6.
    Ora la dovrei registrare nel registro Iva vendite e acquisti ma non ne vengo fuori!
    Qualcuno mi illumina sulle scritture contabili che dovrei fare?
    Grazie.
    1) Registrazione nel registro delle fatture d'acquisto:

    D Acquisti
    D IVA ns/credito
    A Fornitore

    2) Registrazione nel registro delle fatture emesse:

    D Cliente transitorio
    A Cliente transitorio
    A IVA ns/debito

    3) Registrazione della compensazione parziale debito verso il fornitore (il fornitore in reverse charge non incassa l'IVA):

    D Fornitore
    A Cliente Transitorio

    4) Registrazione del pagamento del fornitore a mezzo bonifico

    D Fornitore
    A Banca c/c
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

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