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  • 1 Post By Enrico Larocca

Discussione: Conto erario iva

  1. #1
    luciab77 è offline Junior Member
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    Predefinito Conto erario iva

    Buonasera.
    Avrei un quesito: all'apertura dell'anno il conto erario iva riporta un credito.
    Per errore al 16/01 viene pagato (e di conseguenza registrato in contabilità) un versamento iva che non doveva essere fatto.
    Il registro iva viene stampato senza tenere conto del credito (quindi si è ripartiti da 0 senza "usare" il credito derivante dalla dichiarazione annuale del 2016).
    Dal registro iva, però, il mio credito a riportare non coincide (ovviamente) con il mastrino, avendo lo stesso la quota dell'iva pagata per errore e il credito da dichiarazione annuale "non utilizzato".
    Sapete dirmi cortesemente come poter effettuare le scritture affinchè mastrino e registro iva coincidano?
    Grazie per chi vorrà aiutarmi....

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da luciab77 Visualizza Messaggio
    Buonasera.
    Avrei un quesito: all'apertura dell'anno il conto erario iva riporta un credito.
    Per errore al 16/01 viene pagato (e di conseguenza registrato in contabilità) un versamento iva che non doveva essere fatto.
    Il registro iva viene stampato senza tenere conto del credito (quindi si è ripartiti da 0 senza "usare" il credito derivante dalla dichiarazione annuale del 2016).
    Dal registro iva, però, il mio credito a riportare non coincide (ovviamente) con il mastrino, avendo lo stesso la quota dell'iva pagata per errore e il credito da dichiarazione annuale "non utilizzato".
    Sapete dirmi cortesemente come poter effettuare le scritture affinchè mastrino e registro iva coincidano?
    Grazie per chi vorrà aiutarmi....
    Premesso che è buona regola tenere distinto il credito IVA dell'anno precedente (compensabile esternamente) dal credito IVA che si forma durante l'anno corrente (compensabile solo internamente).

    Per procedere in questo modo si utilizza:

    1) Erario c/IVA da compensare (per il credito dell'anno precedente compensabile esternamente);
    2) Erario c/Liquidazione IVA (per il credito dell'anno corrente compensabile solo internamente).

    Detto questo quello che non è chiaro nel quesito è se il credito IVA dell'anno 2016 è stato utilizzato o meno per i pagamenti dell'IVA 2017.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    luciab77 è offline Junior Member
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    Predefinito

    Grazie per la risposta.
    In effetti mi scuso, non avevo specificato: il credito IVA del 2016 non è stato utilizzato per i pagamenti iva 2017....

  4. #4
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da luciab77 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta.
    In effetti mi scuso, non avevo specificato: il credito IVA del 2016 non è stato utilizzato per i pagamenti iva 2017....
    Quindi, scindendo i due totalizzatori del credito IVA (quello compensabile esternamente e quello compensabile internamente) che la quadratura si raggiunge solo considerandoli entrambi.
    bencolin likes this.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

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