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Discussione: Detraibilita' iva 2018

  1. #1
    tecno1 è offline Senior Member
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    Predefinito Detraibilita' iva 2018

    Buongiorno,
    leggendo in giro mi è venuto un dubbio, a parte le fatture datate 2017 e la ricezione nel 2018 e i vari provvedimenti che sono stati presi, per le fatture datate Gennaio 2018 vale lo stesso problema?
    Cioè, fatture gennaio 2018 devono essere registrate entro il 31/01/2018 per poter detrarre l'iva nella liquidazione mensile oppure va bene anche se registrata a Febbraio 2018?
    Per non perdere il diritto alla detrazione, vanno registrate entro il mese di emissione? anche durante l'anno???
    Scusate la domanda ma non lo capisco.
    Grazie.
    Saluti.

  2. #2
    paolab è offline Senior Member
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    Ciao tecno1, su CommercialistaTelematico.com questo argomento è stato trattato un sacco di volte, con spiegazioni e schemi pratici... se hai l'abbonamento il dubbio è presto risolto (costa solo 150 euro per un anno, per 365 giorni, valutalo!)
    - Registrazione delle fatture e detrazione IVA: schema pratico dopo la circolare n. 1/2018 https://www.commercialistatelematico...zione-iva.html
    **
    - Termine entro il quale deve essere esercitato diritto alla detrazione dell’IVA https://www.commercialistatelematico...zione-iva.html
    **
    - Detrazione IVA sulle fatture d’acquisto: diventa decisivo il momento di ricezione della fattura https://www.commercialistatelematico...a-fattura.html
    **
    - Circolare n. 1/2018 sulla detrazione IVA: alcune valutazioni https://www.commercialistatelematico...lutazioni.html
    **
    Ricezione della fattura e detrazione IVA: schema sinottico: https://www.commercialistatelematico...sinottico.html

  3. #3
    tecno1 è offline Senior Member
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    Grazie,
    ho visto adesso che per le fatture datate 2017, che ci siamo affrettati a registrare nel 2017 per non perdere la detrazione iva, abbiamo sbagliato perchè si potevano registrare nel 2018 come al solito.
    Ormai registri stampati e liquidazione trimestrale presentata.....speriamo bene.
    Grazie. saluti.

  4. #4
    Mariannaspa è offline Junior Member
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    buongiorno a tutti.
    ho un problema con un cliente, voi che fareste?
    Dopo avere presentato la dichiarazione iva nel 2018, di una srl, con un credito iva certificato.
    Il cliente mi fa avere una ventina di fatture datate nel 2017.
    Pensavo di passarle nel 2018 non portando in detrazione l'iva.
    Ma il problema è che si tratta di note di credito, quindi nella sostanza il credito Iva certificato è maggiore rispetto a quello effettivo.
    Voi avete un alternativa rispetto alla ripresentazione della dichiarazione iva correttiva entro il 30 aprile?

  5. #5
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da Mariannaspa Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti.
    ho un problema con un cliente, voi che fareste?
    Dopo avere presentato la dichiarazione iva nel 2018, di una srl, con un credito iva certificato.
    Il cliente mi fa avere una ventina di fatture datate nel 2017.
    Pensavo di passarle nel 2018 non portando in detrazione l'iva.
    Ma il problema è che si tratta di note di credito, quindi nella sostanza il credito Iva certificato è maggiore rispetto a quello effettivo.
    Voi avete un alternativa rispetto alla ripresentazione della dichiarazione iva correttiva entro il 30 aprile?
    Certo! Registri nel 18 a valere sulla dichiarazione Iva per il 2017.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  6. #6
    Mariannaspa è offline Junior Member
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    grazie mille.

    Ma non capisco una cosa una fattura del 2017 ricevuta a gennaio 2018,
    deve essere registrata nel 2018 potrà essere portata in detrazione nel 2018.
    Ma deve confluire in quale dichiarazione iva 2017 o 2018?

  7. #7
    Mariannaspa è offline Junior Member
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    grazie.
    il problema è che la dichiarazione iva 2017 l ho già inviata

  8. #8
    DotCo è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Mariannaspa Visualizza Messaggio
    grazie.
    il problema è che la dichiarazione iva 2017 l ho già inviata
    Fai una correttiva entro il 30 aprile 2018.

  9. #9
    Mariannaspa è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da DotCo Visualizza Messaggio
    Fai una correttiva entro il 30 aprile 2018.
    la circolare n.1 della agenza delle entrate mi dice che le fatture del 2017 ricevute nel 2018 le posso detrarre nel 2018.
    Inoltre il ricevimento della fattura può essere dimostrato tramite una regolare tenuta della contabilità.
    Considerato che sono tutte note di credito di fine dicembre e fine novembre io le vorrei registrare nel 2018 come si è sempre fatto, con le competenze economiche nel 2017, voi che dite?

  10. #10
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    danilo sciuto è offline Administrator
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    concordo con te.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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