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Discussione: fatture elettroniche passive

  1. #1
    emily.nic è offline Junior Member
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    Predefinito fatture elettroniche passive

    Buongiorno,
    nonostante i vari articoli sull'argomento continuo ad avere dei dubbi che spero possiate dissipare.
    Le fe passive ricevute da una ditta in contabilità ordinaria nel mese successivo (entro il 15) a quello di effettuazione dell'operazione (es fattura datata 20.01.2020 e ricevuta il 15.02.2020) quando vanno registrate? e' corretto registrare il 15.02 ma con iva detraibile a Gennaio? E il costo invece? e' deducibile anche a Gennaio o nel momento in cui ricevo la fe, quindi in questo caso Febbraio?
    Tuttavia, il programma non mi permette, prendendo in esame l'esempio precedente in parentesi, di registrare la fattura in questione il 15.02 con iva detraibile a Gennaio. In questo caso potrei registrare suddetta fattura il 31.01?
    E per quanto riguarda le contabilità semplificate invece? Prendendo ovviamente in considerazione fatture a cavallo di un trimestre.
    Sarei veramente grata a chiunque perda un attimo di tempo per spiegare le basi ad una pivella come me

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da emily.nic Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    nonostante i vari articoli sull'argomento continuo ad avere dei dubbi che spero possiate dissipare.
    Le fe passive ricevute da una ditta in contabilità ordinaria nel mese successivo (entro il 15) a quello di effettuazione dell'operazione (es fattura datata 20.01.2020 e ricevuta il 15.02.2020) quando vanno registrate? e' corretto registrare il 15.02 ma con iva detraibile a Gennaio? E il costo invece? e' deducibile anche a Gennaio o nel momento in cui ricevo la fe, quindi in questo caso Febbraio?
    Tuttavia, il programma non mi permette, prendendo in esame l'esempio precedente in parentesi, di registrare la fattura in questione il 15.02 con iva detraibile a Gennaio. In questo caso potrei registrare suddetta fattura il 31.01?
    E per quanto riguarda le contabilità semplificate invece? Prendendo ovviamente in considerazione fatture a cavallo di un trimestre.
    Sarei veramente grata a chiunque perda un attimo di tempo per spiegare le basi ad una pivella come me
    Se il programma non le consente di gestire le fatture elettroniche per competenza IVA deve cambiarlo. Non può registrare il 31/01 un documento che viene convalidato dallo SdI (fatto che significa che viene a giuridica esistenza) il 15/02.

    La competenza economica è un'altra cosa rispetto alla competenza IVA. Potrebbe, accadere che il soggetto in semplificata art. 18, co. 5 del DPR 600/73 per il quale vale la regola registrato ai fini IVA uguale incassato/pagato è evidente che in questo caso la registrazione non può avvenire prima che il documento venga convalidato dallo SdI.

    Ritengo opportuna la sostituzione del software.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    emily.nic è offline Junior Member
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    Grazie, prenderò sicuramente in considerazione il consiglio, ma per quanto riguarda gli altri miei dubbi chi mi può aiutare?

  4. #4
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da emily.nic Visualizza Messaggio
    Grazie, prenderò sicuramente in considerazione il consiglio, ma per quanto riguarda gli altri miei dubbi chi mi può aiutare?
    Quali sono gli altri dubbi ? Se puoi registrare a marzo un documento convalidato dallo SdI a maggio per farlo concorrere alla liquidazione del primo trimestre ? I tuoi problemi si risolverebbero facilmente se avessi un software che gestisce le operazioni per competenza IVA senza violare la regola per la quale un documento non lo puoi registrare prima del processo di convalida e successiva consegna a cura dello SdI.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

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