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Rispondi Citandoo la compensi in liquidazione senza f24 o la compensi in f24 presentando il modello anche se a zero ... però mi sembra troppo semplice ... cosa nn ho capito?Originariamente Scritto da fsdn2003
Senior Member
credito iva
salve, ho un pò un casotto da risolvere:
una società ha versato nel 2007 acconto iva per x€ cod. 6035,
poi ha marzo 2008 ha versato erroneamente iva per ultimo trim 2007 cod 6099 per altri x€
da unico 2008 esce però credito iva. come posso utilizzarlo per compensare le liquidazioni dei trimestri 2008? compenso normalmente col 6099??
grazie
Senior Member
o la compensi in liquidazione senza f24 o la compensi in f24 presentando il modello anche se a zero ... però mi sembra troppo semplice ... cosa nn ho capito?
La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)
Member
la società in questione ha versato irap da uni08 senza compensare quel credito iva e quel 6099 che esce a credito è corretto dunque compensarlo per i trimestri a venire?
grazie swami
Junior Member
Sì, se non hai utilizzato il credito IVA 2007 a compensazione di altri tributi, puoi riportarlo nelle liquidazioni IVA del 2008.
Nota che se le liquidazioni del 2008 le hai già chiuse senza il riporto del credito, e per gennaio o I trim. hai già versato, oggi devi continuare a chiuderle senza il riporto del credito 2007 e l'eventuale debito di luglio (se sei mensile) o II Trim. 2008 compensarlo con il codice IVA 6099 anno 2007.
Ciao.
Senior Member
nn ho capito qsto... il credito iva è il 6099/2007 nn capisco xchè ne parli come se fossero 2 cose
La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)
Senior Member
ma xchè mai?
La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)
Junior Member
E' appurato che ha chiuso con un credito IVA 2007, ma è anche chiaro che sono già passati sette mesi e dunque deve aver fatto già la liquidazione IVA del primo trim. 2008.ma xchè mai?
Se il I trim. 2008 era a debito e ha già pagato l'IVA, reputo corretto non procedere più con il riporto del credito nella liquidazione poichè risulta ormai estromesso dalla stessa, ma procedere alla compensazione sull'F24 e portarsi il credito da Unico nelle voci di compensazione cod. 6099 anno 2007.
Io faccio così per seguire una logica.
Spero di essere stata chiara.
Senior Member
cristallina
La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)
Senior Member
dunque, ragazzi ricapitolando, tale società ha versato acconto a dic 2007 per 1114€, poi ha versato codice 6099 a marzo € 3000, poi ha versato a maggio 2008 cod. 6031 € 2000, da unico08 è uscito credito che utilizzerò per compensare con i debiti d'imposta dei proximi trimestri, giusto?
grazie a tutti voi
Junior Member
Sì, giusto.
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