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Discussione: credito iva

  1. #1
    fsdn2003 è offline Senior Member
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    Predefinito credito iva

    salve, ho un pò un casotto da risolvere:
    una società ha versato nel 2007 acconto iva per x€ cod. 6035,
    poi ha marzo 2008 ha versato erroneamente iva per ultimo trim 2007 cod 6099 per altri x€
    da unico 2008 esce però credito iva. come posso utilizzarlo per compensare le liquidazioni dei trimestri 2008? compenso normalmente col 6099??
    grazie

  2. #2
    swami è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da fsdn2003 Visualizza Messaggio
    salve, ho un pò un casotto da risolvere:
    una società ha versato nel 2007 acconto iva per x€ cod. 6035,
    poi ha marzo 2008 ha versato erroneamente iva per ultimo trim 2007 cod 6099 per altri x€
    da unico 2008 esce però credito iva. come posso utilizzarlo per compensare le liquidazioni dei trimestri 2008? compenso normalmente col 6099??
    grazie
    o la compensi in liquidazione senza f24 o la compensi in f24 presentando il modello anche se a zero ... però mi sembra troppo semplice ... cosa nn ho capito?
    La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)

  3. #3
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    la società in questione ha versato irap da uni08 senza compensare quel credito iva e quel 6099 che esce a credito è corretto dunque compensarlo per i trimestri a venire?
    grazie swami

  4. #4
    n.menk è offline Junior Member
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    la società in questione ha versato irap da uni08 senza compensare quel credito iva e quel 6099 che esce a credito è corretto dunque compensarlo per i trimestri a venire?
    grazie swami
    Sì, se non hai utilizzato il credito IVA 2007 a compensazione di altri tributi, puoi riportarlo nelle liquidazioni IVA del 2008.
    Nota che se le liquidazioni del 2008 le hai già chiuse senza il riporto del credito, e per gennaio o I trim. hai già versato, oggi devi continuare a chiuderle senza il riporto del credito 2007 e l'eventuale debito di luglio (se sei mensile) o II Trim. 2008 compensarlo con il codice IVA 6099 anno 2007.
    Ciao.

  5. #5
    swami è offline Senior Member
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    senza compensare quel credito iva e quel 6099 che esce a credito
    nn ho capito qsto ... il credito iva è il 6099/2007 nn capisco xchè ne parli come se fossero 2 cose
    La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)

  6. #6
    swami è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da n.menk Visualizza Messaggio
    credito, e per gennaio o I trim. hai già versato, oggi devi continuare a chiuderle senza il riporto del credito 2007 e l'eventuale debito di luglio (se sei mensile) o II Trim. 2008 compensarlo con il codice IVA 6099 anno 2007.
    ma xchè mai?
    La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)

  7. #7
    n.menk è offline Junior Member
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    ma xchè mai?
    E' appurato che ha chiuso con un credito IVA 2007, ma è anche chiaro che sono già passati sette mesi e dunque deve aver fatto già la liquidazione IVA del primo trim. 2008.
    Se il I trim. 2008 era a debito e ha già pagato l'IVA, reputo corretto non procedere più con il riporto del credito nella liquidazione poichè risulta ormai estromesso dalla stessa, ma procedere alla compensazione sull'F24 e portarsi il credito da Unico nelle voci di compensazione cod. 6099 anno 2007.
    Io faccio così per seguire una logica.
    Spero di essere stata chiara.

  8. #8
    swami è offline Senior Member
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    Spero di essere stata chiara.
    cristallina
    La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999)

  9. #9
    fsdn2003 è offline Senior Member
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    dunque, ragazzi ricapitolando, tale società ha versato acconto a dic 2007 per 1114€, poi ha versato codice 6099 a marzo € 3000, poi ha versato a maggio 2008 cod. 6031 € 2000, da unico08 è uscito credito che utilizzerò per compensare con i debiti d'imposta dei proximi trimestri, giusto?
    grazie a tutti voi

  10. #10
    n.menk è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da fsdn2003 Visualizza Messaggio
    dunque, ragazzi ricapitolando, tale società ha versato acconto a dic 2007 per 1114€, poi ha versato codice 6099 a marzo € 3000, poi ha versato a maggio 2008 cod. 6031 € 2000, da unico08 è uscito credito che utilizzerò per compensare con i debiti d'imposta dei proximi trimestri, giusto?
    grazie a tutti voi
    Sì, giusto.

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