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Discussione: f24 iva pagata in più

  1. #1
    contabile_junior è offline Junior Member
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    Predefinito f24 iva pagata in più

    Buongiornoa tutti,
    chiedo il vostro aiuto per un problemino con un versamento mensile IVA.

    Non ho versato l'iva a debito di dicembre per € 1.000,00 il 16 gennaio.

    Il 16 febbraio avrei quindi dovuto versare l'iva di dicembre (€ 1.000,00+ravvedimenti e sanzioni) + € 100,00 di iva di gennaio, che avevo nel frattempo maturato a debito per gennaio.

    Il 16 febbraio:
    - Ho versato correttamente l'Iva di gennaio di € 100,00 (codice 6001 anno 2012)
    - Ho versato però anche € 1.100,00 di IVA (anzichè 1.000,00) per dicembre +ravvedimenti e sanzioni (codice 6012 anno 2011) .

    Ho versato quindi due volte l'iva di gennaio di € 100,00 (oltre ai ravvedimenti e sanzioni calcolati in più).

    Come faccio a recuperare questo credito?

    Grazie in anticipo...

  2. #2
    shailendra è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da contabile_junior Visualizza Messaggio
    Buongiornoa tutti,
    chiedo il vostro aiuto per un problemino con un versamento mensile IVA.

    Non ho versato l'iva a debito di dicembre per € 1.000,00 il 16 gennaio.

    Il 16 febbraio avrei quindi dovuto versare l'iva di dicembre (€ 1.000,00+ravvedimenti e sanzioni) + € 100,00 di iva di gennaio, che avevo nel frattempo maturato a debito per gennaio.

    Il 16 febbraio:
    - Ho versato correttamente l'Iva di gennaio di € 100,00 (codice 6001 anno 2012)
    - Ho versato però anche € 1.100,00 di IVA (anzichè 1.000,00) per dicembre +ravvedimenti e sanzioni (codice 6012 anno 2011) .

    Ho versato quindi due volte l'iva di gennaio di € 100,00 (oltre ai ravvedimenti e sanzioni calcolati in più).

    Come faccio a recuperare questo credito?

    Grazie in anticipo...
    Evidenzi il maggior versamento nel quadro H della dichiarazione del 2011 e usi il credito di 100 €uro che ti uscirà dal quadro VL in compensazione.
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  3. #3
    contabile_junior è offline Junior Member
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    Scusa, ma non ho capito come compilare l'f-24.
    Potresti dirmelo in parole più semplici.

    Grazie in anticipo

  4. #4
    arcangelo.c è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da contabile_junior Visualizza Messaggio
    Scusa, ma non ho capito come compilare l'f-24.
    Potresti dirmelo in parole più semplici.

    Grazie in anticipo
    cod. trib. 6099 anno 2011 sezione credito € 100,00

  5. #5
    contabile_junior è offline Junior Member
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    grazie mille a tutti

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