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Discussione: Aiuto...

  1. #1
    CASINISTA è offline Junior Member
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    Predefinito Aiuto...

    GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
    Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
    contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
    una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
    Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
    inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
    sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
    dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.

  2. #2
    annade è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da CASINISTA Visualizza Messaggio
    GIA' IL MIO USER... E' UN PROGRAMMA... AIUTO!!!
    Dunque, dove lavoro, sob, fanno le fatture in excel e poi le inseriscono in
    contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
    una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
    Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
    inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
    sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
    dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.
    Vediamo se ti posso aiutare.... la denuncia IVA che dici di aver già mandato presumo sia "la comunicazione annuale dati IVA" che pur dovendo essere uguale è comunque una cosa diversa, la denuncia infatti viene presentata con il modello unico... "se Patty è nei paraggi ti potrà postare il link" nel quale si è parlatO di eventuali sanzioni sulle differenze tra comunicazione dati IVA e denuncia IVA, ma a memoria credo non vi dovrebbero essere sanzioni.
    Per quanto riguarda il versamento dell'IVA da effettuare il 17/03 (se non è una contabilità trimestrale) il codice 6012 dovrai utilizzarlo per l'importo dell'IVA da pagare, il codice 1991 per gli interessi (dal 01.01.08 sono pari al 3&#37 il codice 8904 per la sanzione (6% dell'importo IVA), in questo modo avrai sanato il pagamento.

    Per la denuncia annuale IVA non devi fare note di variazione ma fare soltanto la correzioni dei precedenti conteggi ed inviarla unitamente alla denuncia dei redditi.
    Ciao
    Anna Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei – Niccolò Machiavelli

  3. #3
    missturtle è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da CASINISTA Visualizza Messaggio
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    contabilita, quindi IERI mi sono accorta di aver SALTATO la registrazione di
    una fattura vendita nel mese di dicembre (data 31/12) Sentivo le feste??
    Adesso il caos e' che:Allegati cl gia' inviati .2 Denuncia iva annuale gia'
    inviata..Io so solo che entro il 17 posso pagare l'iva non versata (con magg.interessi) ma non so il codice(6012?) e poi soprattutto con la dichiarazione annuale definitiva cosa si fa? Una nota di variazione?? Ci
    sono sanzioni?? acc.... L'IMPORTO E' SOLO DI 1.056,00 ma stanotte non ci ho
    dormito.Mi serve help una risposta URGENTE!!GRAZIE.
    Hai gia inviato gli allegati clienti/fornitori? Sei Sicura?
    Comunque..la contabilità è mensile o trimestrale? E 1056,00 euro è l'iva che non hai versato?

  4. #4
    CASINISTA è offline Junior Member
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    Sorry,contribuente Mensile E Allegati Clienti Gia' Inviati
    (era Il 29/2/08)giusto??.
    Grazie.preparo F 24 E Se Sono Ancora Nei Guai Vi Scrivo.

    Grazieeee

  5. #5
    Patty76 è offline Senior Member
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    "se Patty è nei paraggi ti potrà postare il link" nel quale si è parlatO di eventuali sanzioni sulle differenze tra comunicazione dati IVA e denuncia IVA.
    Parlo di questo?

  6. #6
    annade è offline Senior Member
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    Parlo di questo?
    Ma allora sei nei paraggi? E sempre pronta e precisa........ UFFA !!!!!! Non mi è possibile darti una "nota di reputazione".... devo darne prima altre in giro.... non è giusto!!!!
    Chiedo uno "strappo alla regola" al "Grande Capo".... Danilooooooo.
    Grazie
    Ciao
    Anna Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei – Niccolò Machiavelli

  7. #7
    CASINISTA è offline Junior Member
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    Ma Io La Fattura Di Vendita Con Iva Da € 1056,00 La Registro Per Forza Adesso
    Inserita Nel Registro Iva Vendite Dicembre(reg.definito Non Stampato)
    Non Posso Registrarla Nel 2008..giusto? Beh Si... Forse....
    Grazie Mille.

  8. #8
    annade è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da CASINISTA Visualizza Messaggio
    Ma Io La Fattura Di Vendita Con Iva Da € 1056,00 La Registro Per Forza Adesso
    Inserita Nel Registro Iva Vendite Dicembre(reg.definito Non Stampato)
    Non Posso Registrarla Nel 2008..giusto? Beh Si... Forse....
    Grazie Mille.
    Forse hai un po' di confusione..... ricapitolando per "evitare altri guai"
    01) la fattura la registri adesso con data 31.12.2007
    02) NON PUOI REGISTRARLA NEL 2008 perchè è una fattura EMESSA nel 2007
    03) la scadenza che citi 29.02 non è quella relativa all'invio elenco clienti fornitori, che infatti scade ad aprile, ma alla comunicazione annuale dati IVA
    Sei sicura di non aver fatto troppa confuzione?
    Ciao
    Anna Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei – Niccolò Machiavelli

  9. #9
    CASINISTA è offline Junior Member
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    Talking OK

    Si,comunicazione Annuale Dati .....mi Sono Emozionata..
    Ho Scritto Quello Dopo Aver Letto(veloce)il Link Di Patty 76 Che Riguarda
    Una Fattura Di Acquisto E Non Di Vendita.

    Mi Sento + Tranquilla..non Ho Fatto Un Grosso Disastro.tantissimi Grazie...

  10. #10
    Patty76 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da annade Visualizza Messaggio
    Ma allora sei nei paraggi? E sempre pronta e precisa........ UFFA !!!!!! Non mi è possibile darti una "nota di reputazione".... devo darne prima altre in giro.... non è giusto!!!!
    Chiedo uno "strappo alla regola" al "Grande Capo".... Danilooooooo.
    Grazie
    Ciao
    Questa non l'ho capita!

    Che intendi dire????!!!!!

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