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Discussione: compensazione verticale irap ed indicazione in modello Unico Irap

  1. #1
    ver
    ver è offline Member
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    Wink compensazione verticale irap ed indicazione in modello Unico Irap

    A chi ha lo stesso mio caso ....
    Professionista che lo scorso chiudeva Irap a credito di euro 12.000. Non versa il primo acconto utilizzando il credito in compensazione verticale per evitare visto di conformità - dovuto euro 9.600. Poi versa il secondo acconto di euro 14.000.
    Nella dichiarazione Irap di quest'anno come vi comportate tra queste due possibilità ?
    1) credito anno precedente euro 12.000 - 9600 = 2.400
    acconti versati euro 9.600 + 14.000
    2) credito anno precedente = 12.000
    acconti versati euro 14.000 ?

    Cambia in base a come si indica la quota IRAP del 10% deducibile nel quadro E !!

    Grazie.
    Buona giornata.

  2. #2
    c.t. è offline Senior Member
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    mi puoi spiegare meglio la tua soluzione? grazie..
    temo di dover affrontare una situazione simile anch'io..

  3. #3
    shailendra è offline Senior Member
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    Non uso praticamente mai la compensazione verticale, ma mi pare che la soluzione giusta sia la 1)
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  4. #4
    ver
    ver è offline Member
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    Anche secondo me la soluzione giusta era la 1).
    per C.T. - Ho usato la compensazione verticale per non incappare nel visto di conformità a luglio, quando non avevo ancora fatto
    l'iscrizione alla DRE. Compensi credito finale con acconto dovuto senza indicazione in F24. Nell'esposizione dei dati l'anno successivo indichi il credito depurato di quanto avresti dovuto versare come acconto, ed indichi l'acconto come versato.
    Ciò che cambia poi è nel quadro E per la deduzione del 10% dell'Irap versata.

  5. #5
    c.t. è offline Senior Member
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    Molto chiaro, grazie ver.

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