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  • 1 Post By tunernumberone

Discussione: errore in software unico 2016

  1. #1
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    Predefinito errore in software unico 2016

    Salve,
    una srl chiude l'esercizio 2015 (primo esercizio) con una perdita fiscale di 645eu. Provo a inserirla in RS45 (perdite di impresa non compensate) in misura piena IRES del presente periodo di imposta (colonna 2) e totale (colonna 5) ma il software mi dice che in colonna 2 ci andrebbe 0 e mi fa tenere soltanto la colonna 5 ossia quella che include sia il presente che i precedenti periodi di imposta (che non esistono). Come posso risolvere? Lascio il valore solo nella colonna 5 come suggeritomi dal software? Non mi sembrerebbe molto preciso.

  2. #2
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    il valore di colonna 5 che hai messo è uguale a quello di colonna 2?

  3. #3
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    RS045002 Perdite in misura
    piena relative al
    periodo di imposta
    cui si riferisce la
    presente
    dichiarazione -
    IRES
    NP SI Calcolare A = valore assoluto di (RF066002) /
    valore assoluto di (RF066003)
    Se RF066003 è assente allora A = 1
    1) Se RS044002 è assente allora
    2) se B18 è assente e B19 è assente o B12 è
    incluso nel range[1,3] allora il campo deve
    essere minore o uguale a RN005003 -
    RH010001 + RS184005 * A
    2) se B19 è presente e TN030000 è assente
    e TN000001 = 1 allora il campo deve essere
    minore o uguale a ( se positivo (TN002002 -
    TN002004)) altrimenti il campo deve essere
    uguale a zero
    2) se B12 = 2 allora il campo deve essere
    uguale a zero



    RS045005 Perdite in misura
    piena - IRES
    NP SI Il campo deve essere maggiore o uguale a
    RS045002

  4. #4
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    Si, li ho inseriti uguali in entrambe le colonne, trattandosi del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (esercizio 2015) nella colonna 2 e del periodo d'imposta corrente più i precedenti (inesistenti perché trattasi di inizio attività) nella colonna 5. Ho letto quelle informazioni tecniche già sul sito dell'ade ma onestamente non ci ho capito granché. Sarà che sono un novellino. Comunque grazie mille per la disponibilità.

  5. #5
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    Forse ho capito dov'è il problema. Il campo RS45 è probabile vada compilato solo dal momento in cui si iniziano a compensare le perdite con gli utili e quel "perdite di impresa non compensate" in realtà sta per "perdite di impresa (residue) non compensate". Quindi quei valori, per il primo esercizio, non vanno proprio inseriti nel rigo RS45.
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  6. #6
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    Credo proprio tu abbia ragione!

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