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Discussione: Dubbio compensazione iva

  1. #1
    missy74 è offline Senior Member
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    Predefinito Dubbio compensazione iva

    Salve,
    Una srl ha un credito iva annuale 2010 che emerge dalla dichiarazione 2011,
    nel corso del 2011 ha una liquidazione iva a debito;
    Per compensare tale debito utilizza l'iva a credito del 2011;
    Quello che mi chiedo è: Bisogna inviare l'f24 con la compensazione?
    Grazie

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da missy74 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Una srl ha un credito iva annuale 2010 che emerge dalla dichiarazione 2011,
    nel corso del 2011 ha una liquidazione iva a debito;
    Per compensare tale debito utilizza l'iva a credito del 2011;
    Quello che mi chiedo è: Bisogna inviare l'f24 con la compensazione?
    Grazie

    La comp'ensazione iva da iva (verticale) non prevede obbligatoriamente la presentazione dell'F24.

    ciao
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    missy74 è offline Senior Member
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    La comp'ensazione iva da iva (verticale) non prevede obbligatoriamente la presentazione dell'F24.

    ciao
    Infatti il programma non mi genera l'F24 ma compensa e basta;
    Ma è corretto che nella prossima dichiarazione iva,nel prospetto delle liquidazioni periodiche,il mese in cui c'è il debito iva, e che compenso con credito annuale, sia riportato il valore derivante dalla differenza tra debito e compensazione?
    oppure deve essere riportato il debito del mese e poi nel quadro VL me lo porto a storno del credito iva 2010?

    Spero si capisca ciò che voglio dire,mi sono espressa malissimo...è venerdì

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
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    Infatti il programma non mi genera l'F24 ma compensa e basta;
    Strano; dovrebbe permettere anche la compensazione in F24.


    Citazione Originariamente Scritto da missy74 Visualizza Messaggio
    Ma è corretto che nella prossima dichiarazione iva,nel prospetto delle liquidazioni periodiche,il mese in cui c'è il debito iva, e che compenso con credito annuale, sia riportato il valore derivante dalla differenza tra debito e compensazione?
    Sì.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #5
    studiovera è offline Senior Member
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    io controllerei meglio le dinamiche del tuo programma e presterei attenzione alle due paroline magiche DETRAZIONE e COMPENSAZIONE per le seconde l'F24 e' d'obbligo......

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