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Discussione: Rimborso iva infrannuale e quadro VL 2012

  1. #1
    iosalvo è offline Junior Member
    Data Registrazione
    Mar 2010
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    13

    Question Rimborso iva infrannuale e quadro VL

    Salve a tutti.
    Un soggetto iva nel 2011 ha presentato richiesta di rimborso del credito iva di 20.000 euro relativo al primo trimestre 2011. Tale credito è stato rimborsato dall'ade in misura inferiore a quanto richiesto e per la parte non rimborsata (circa 1000 euro) è stato comunicato al contribuente (in giugno 2011) il diniego al rimborso. Tale importo è stato riportato come credito in detrazione nella prima liquidazione trimestrale utile (come da D.P.R. 443/97 e da circolare n. 134 del 28/05/1998).
    Ora, al momento di riassumere questa situazione nel quadro VL mi sto trovando in difficoltà. Infatti, le istruzioni al quadro VL dicono che nel rigo VL20 occore indicare l'ammontare dei rimborsi "RICHIESTI", mentre nel rigo VL27 occorre indicare il credito chiesto a rimborso in "ANNI PRECEDENTI" per il quale l'ufficio ha negato il rimborso ma ha autorizzato il contribuente ad usare il credito stesso nell'anno 2011 in liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale.
    Poichè i 1000 euro oggetto di diniego non sono stato chiesti a rimborso in anni precedenti ma nello stesso 2011, posso indicare tale importo nel rigo VL27, oppure devo indicare nel rigo VL20 19.000 euro (20.000 chiesti a rimborso meno 1.000 oggetto di diniego) e senza indicare nulla nel rigo VL27?
    Dopo averli usati in compensazione in sede di liquidazione, se non indico in qualche modo questi 1.000 euro nel quadro VL lo stesso quadro e la liquidazione annuale da registro non coincidono.
    Mi scuso per la lunghezza del messaggio, ma volevo essere quanto più chiaro possibile.
    Spero vivamente che qualcuno possa aiutarmi.
    Grazie
    Ultima modifica di iosalvo; 26-09-12 alle 09:39 AM

  2. #2
    Sam05 è offline Member
    Data Registrazione
    Feb 2007
    Messaggi
    61

    Predefinito

    Un fallimento ha maturato credito iva per 100 ante procedura. A seguito della richiesta di rimborso Iva per 30, l' ADE procedeva con il controllo di tutto il credito Iva e ne riconosceva da riportare nella dichiarazione successiva solo 5. Ora, avendo resentato ricorso, mi chiedevo come fosse corretto compilare il quadro VL della dichiarazione Iva 2016 (in particolare quadro vl 8 ( indicare 3 oppure (100-30=70) come se nulla fosse successo essendo stato presentato il ricorso) e quadro vl 27.
    Grazie.

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