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Discussione: Compensazione IVA e interessi

  1. #1
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    Predefinito Compensazione IVA e interessi

    Salve a tutti,
    la mia situazione è che ho un'Iva a debito ultimo trimestre 2017 di 100 e un'IVA a credito degli anni passati + anno 2017 sempre di 100.
    Ora in sede di dichiarazione annuale (non di ultimo trimestre dove l'IVA è a debito), l'Iva è a saldo zero. Sono tenuto a pagare la maggiorazione dell'1% a titolo di interesse oppure no? Alla fine si tratta di un interesse sul saldo no?

  2. #2
    CATIA71 è offline Senior Member
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    Se non ho capito male hai un credito proveniente da dichiarazione ante 2017 non utilizzato e un debito da dichiarazione 2017 la cui compensazione va a zero?. Credo che l'unico modo per non dover pagare 1% sia quello di non esporlo in F24 dunque lasciarlo come compensazione interna. Se residua un saldo puoi invece presentare un F24 per la differenza codice 6099 anno 2017 aumentando il residuo del 1%. Se invece esponi le compensazioni 1% va sul totale debito.

  3. #3
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    L'ho compensato internamente. Grazie per la risposta.

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