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Discussione: dichiarazione intento ricevuta + dichiarazione intento integrativa

  1. #1
    marianna.leone Ŕ offline Junior Member
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    Predefinito dichiarazione intento ricevuta + dichiarazione intento integrativa

    Salve avrei bisogno del vostro aiuto!!
    un cliente dello studio a febbraio 2017 riceve dichiarazione intento - sul modello nuovo - per x mila euro.
    Vengono emesse 2 fatture febbraio e giugno e il plafond si esaurisce.
    il cliente dello studio riceve un'ulteriore dichiarazione d'intento (luglio 2017) dallo stesso esportatore abituale per plafond fino a x mila euro.
    e voi direte ... embÚ ???
    L'inghippo sta che compilando la dichiarazione iva 2018, nel controllo dentro il cassetto fiscale per il quadro VI, ci siamo accorti che era presente 1 sola dichiarazione d'intento ovvero quella con il protocollo di luglio mentre la prima di febbraio Ŕ sparita!
    Analizzando la documentazione ci accorgiamo che l'esportatore abituale (o chi per lui) ha presentato a luglio una dichiarazione integrativa VARIANDO IL VALORE/IMPORTO DEL PLAFOND.
    NOI imperdonabili dando per scontato fosse in aggiunta..... ( e non aver visto il biffo di integrativa) mah ??? mi sfugge qualcosa ???
    CHIEDO CONSIGLIO A VOI....
    come Ŕ possibile rimediare ???
    NC fattura febbraio, NC fattura giugno (ravv. LIPE I e II trimestre - ravv." spesometro" e riemissione ft nel IV TRIM ??
    da considerare che la seconda dichiarazione intento datata/protocollata a luglio copre il plafond necessario per tutte le operazioni 2017

    spero di essermi spiegata

  2. #2
    marianna.leone Ŕ offline Junior Member
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