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Discussione: Dichiarazione iva - non quadra il VL

  1. #1
    LIGABUE è offline Senior Member
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    Predefinito Dichiarazione iva - non quadra il VL

    Buongiorno,
    ho bisogno di un aiuto per una dichiarazione iva.
    Nel campo VL30 colonna 3 (Iva periodica versata) io ho inserito , come da istruzioni, i versamenti effettuati con i codici 6031, 6032, 6033 e 6035.
    Mi confermate che i versamenti a seguito di avviso di irregolarità sul secondo trimestre 2017 non vadano inseriti?
    Quelli sono stati versati con il 9001.
    Grazie a chi mi aiuterà.
    Ultima modifica di LIGABUE; 15-04-18 alle 01:47 PM

  2. #2
    SpeedyJR è offline Member
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    Buongiorno,
    ho bisogno di un aiuto per una dichiarazione iva.
    Nel campo VL30 colonna 3 (Iva periodica versata) io ho inserito , come da istruzioni, i versamenti effettuati con i codici 6031, 6032, 6033 e 6035.
    Mi confermate che i versamenti a seguito di avviso di irregolarità sul secondo trimestre 2017 non vadano inseriti?
    Quelli sono stati versati con il 9001.
    Grazie a chi mi aiuterà.
    Anche io ho fatto così, ho escluso i pagamenti degli avvisi bonari, tenuto anche conto che alcuni miei clienti li stanno pagando a rate e i pagamenti non termineranno entro il 30 aprile 2018.

  3. #3
    LIGABUE è offline Senior Member
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    Bene, poi se guardi le istruzioni dicono che il codice 9001 non è tra quelli che bisogna indicare.

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Buongiorno,
    ho bisogno di un aiuto per una dichiarazione iva.
    Nel campo VL30 colonna 3 (Iva periodica versata) io ho inserito , come da istruzioni, i versamenti effettuati con i codici 6031, 6032, 6033 e 6035.
    Mi confermate che i versamenti a seguito di avviso di irregolarità sul secondo trimestre 2017 non vadano inseriti?
    Quelli sono stati versati con il 9001.
    Grazie a chi mi aiuterà.
    In base alle istruzioni, il problema è irrilevante. Fa gioco l'imposta dovuta e non quella versata.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #5
    LIGABUE è offline Senior Member
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    Grazie a tutti.
    Chiedo ancora una cosa, perchè ho un dubbio.
    Un contribuente mensile aveva a dicembre un credito di 1.500 €.
    Tale credito è stato usato per pagare parte dell'iva di luglio.
    Devo inserire tale importo nel VL27?
    Il VL27 riguarda, come dicono le istruzioni " l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzati per il 2017 a scomputo dei versamenti periodici e dell’acconto".
    Il dubbio si orgina da questi valori:

    VL3 - imposta dovuta 29.904 e quadra con la differenza dei righi VL1 e VL2, siccome abbiamo confrontato con i riepiloghi iva annuali.

    VL27 - credito d'imposta usato - 3.850 €, che sarebbe il credito di dicembre, usato a gennaio 2018.

    VL30: imposta periodica dovuta 30.519

    IVA A CREDITO - VL33 : 4.465, ma dicembre chiude con iva a credito di 3.850.
    Cosa potrà esser successo?
    Grazie.
    Ultima modifica di LIGABUE; 26-04-18 alle 12:26 PM

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