Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: LIPE I trimestre

  1. #1
    stefania g è offline Junior Member
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    Predefinito LIPE I trimestre

    Buonasera,
    sto compilando la lipe per il primo trimestre.
    Per quadrare la liquidazione di marzo devo inserire l'iva delle operazioni 2017 ricevute nel 2017 ma registrate nel 2018 (già inserite in dichiarazione iva), questo importo lo inserisco nel rigo vp9?
    Grazie.

  2. #2
    La matta è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da stefania g Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    sto compilando la lipe per il primo trimestre.
    Per quadrare la liquidazione di marzo devo inserire l'iva delle operazioni 2017 ricevute nel 2017 ma registrate nel 2018 (già inserite in dichiarazione iva), questo importo lo inserisco nel rigo vp9?
    Grazie.
    Scusa ma se sono fatture 2017 ricevute 2017 e registrate 2018, avrebbero dovuto andare direttamente in dichiarazione iva, senza influenzare la liquidazione periodica.
    Sayonara aoki hibi yo!
    Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!

  3. #3
    stefania g è offline Junior Member
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    Lo pensavo anche io...messe in dichiarazione ma poi il commercialista ce le ha fatte mettere anche nella liquidazione di marzo...io avevo capito che andavano messe solo in dichiarazione...solo che se le tolgo non mi quadra più il credito iva...

  4. #4
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Quelle operazioni non vanno nella liquidazione del 1 trimestre 2018. Se sono confluite nel saldo annuale 2017 vanno messe in credito anno precedente.

  5. #5
    La matta è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    Quelle operazioni non vanno nella liquidazione del 1 trimestre 2018. Se sono confluite nel saldo annuale 2017 vanno messe in credito anno precedente.
    Chiedo venia, ma se ho capito bene cosa si vuol dire, le istruzioni al rigo VP9 non dicono questo. Ma forse per credito anno precedente si intende nella dichiarazione iva, e non nella LIPE?
    Ero rimasta che queste particolari operazioni non dovessero essere ricomprese in alcuna LIPE.
    Sayonara aoki hibi yo!
    Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!

  6. #6
    La matta è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da stefania g Visualizza Messaggio
    Lo pensavo anche io...messe in dichiarazione ma poi il commercialista ce le ha fatte mettere anche nella liquidazione di marzo...io avevo capito che andavano messe solo in dichiarazione...solo che se le tolgo non mi quadra più il credito iva...
    Non è possibile che il commercialista le abbia poi tolte dalla dichiarazione annuale, considerandole ricevute nel 2018? Perché se invece ci sono finite, e poi le si considera anche nel I trimestre, vengono detratte due volte.
    Sayonara aoki hibi yo!
    Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!

  7. #7
    stefania g è offline Junior Member
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    no no la dichiarazione iva l'abbiamo fatta noi e non le abbiamo tolte.
    Anche io avevo capito che non andavano messe in nessuna lipe, né IV trimestre né I...

  8. #8
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da La matta Visualizza Messaggio
    Chiedo venia, ma se ho capito bene cosa si vuol dire, le istruzioni al rigo VP9 non dicono questo. Ma forse per credito anno precedente si intende nella dichiarazione iva, e non nella LIPE?
    Ero rimasta che queste particolari operazioni non dovessero essere ricomprese in alcuna LIPE.
    Si, è chiaro che il credito anno precedente è riferito alla dichiarazione I.V.A. 2018 per il 2017.

    Le istruzioni al modello affermano al rigo VP9:

    Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella
    liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione
    nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
    Ultima modifica di Enrico Larocca; 25-05-18 alle 12:27 PM
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

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