Risultati da 1 a 3 di 3

Discussione: Rimborso IVA dopo integrativa

  1. #1
    Limentra Ŕ offline Junior Member
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    Predefinito Rimborso IVA dopo integrativa

    Buongiorno a tutti,
    ho dovuto integrare un Modello IVA 2017 dal quale emerge un credito IVA di circa 1.000 Euro.
    Il cliente nel 2017 Ŕ diventato forfettario, per cui Ŕ stata l'ultima dichiarazione IVA.
    Il problema che ho riguarda la gestione del credito. Infatti non posso pi¨ utilizzarlo in compensazione in quanto l'Agenzia delle Entrate mi rifiuterebbe un F24 compensato con credito IVA 2016 in quanto non congruo come periodo.
    Quindi avevo pensato di chiederlo a rimborso. Ho visto che nelle causali del rimborso Ŕ presente un'apposita sezione per i contribuenti che nel frattempo sono diventati forfettari ma per poter scegliere questa causale Ŕ necessario che il rimborso sia superiore a 2.582,28 euro ed in questo caso non lo Ŕ.
    Ho visto anche la circolare 10/E del 2016 ma non ho trovato risposta al mio quesito.
    Come me ne esco?

    Grazie in anticipo a chi mi risponderÓ

  2. #2
    Antonio70 Ŕ offline Member
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    Predefinito

    Per i soggetti non tenuti alla compilazione dei quadri Iva, il credito 2016 si rigenera nel quadro RX sez. II del modello REDDITI 2018. Potrai quindi tranquillamente utilizzare il credito di 1.000 euro con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2017. Essendo l'importo sotto i 5.000 euro non Ŕ neanche necessario inviare preventivamente il modello REDDITI 2018.

  3. #3
    Limentra Ŕ offline Junior Member
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    Predefinito

    Grazie mille!!! Gentilissimo

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