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Discussione: fattura elettronica errata a pa

  1. #1
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    Predefinito fattura elettronica errata a pa

    Salve, premetto che non sono un commercialista o operatore del settore.
    Un mio parente medico doveva inviare una fattura elettronica a una pa.
    Il suo commercialista non è riuscito e direi anche che non aveva molta voglia.
    Ho provato io ma non avendo mai visto una fattura di un medico non sapevo nulla e il mio parente meno di me!
    Fatto sta che lui mi ha detto di avere l'iva ma non sapeva che regime, di mettere le marche da 2,00 nelle fatture (ma le sue fatture sono da più di 77€) , di non avere la ritenuta, di avere cassa empam all'otto per cento.
    Sulla base di quanto mi ha detto abbiamo fatto questa fattura elettronica mettendo regime iva per cassa, bollo, iva,no ritenuta e 8% di cassa!
    Guardando sul web mi accorgo che 8% non andava messo in fattura. Il bollo boh?la ritenuta boh?
    Insomma il commercialista aveva difficoltà telematiche che non ho avuto io vista che a lui è stata scartata dal sistema e a me no ma io le ho a livello contabile non essendo il mio lavoro. La fattura è palesemente sbagliata, ma ormai inviata. Come posso procedere?alla fine l'importo che devono pagare è giusto (salvo la questione ritenuta) ma è stato scorporato male
    Aiuto!

  2. #2
    germont1 è offline Member
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    Credo che si debba fare una nota di credito e riemettere una nuova fattura corretta.

  3. #3
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    fortunatamente l'hanno rifiutata quindi la posso rifare. Però il mio parente insiste nel dire che ha iva e non ritenuta.
    Esiste un regime ad hoc per i medici che quando fatturano a soggetto iva applicano solo iva e non ritenuta?

  4. #4
    germont1 è offline Member
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    Che io sappia, le prestazioni mediche sono esenti da Iva per art.10 del DPR 633/72. E comunque l'Iva e l'imposta di bollo sono imposte alternative, o c'è una o l'altra. Se la fattura prevede l'iva non si mette la marca da bollo e viceversa.

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da germont1 Visualizza Messaggio
    Che io sappia, le prestazioni mediche sono esenti da Iva per art.10 del DPR 633/72. E comunque l'Iva e l'imposta di bollo sono imposte alternative, o c'è una o l'altra. Se la fattura prevede l'iva non si mette la marca da bollo e viceversa.
    ciao.
    il problema del primo post è parzialmente superato.
    la prestazione oggetto della fattura è una consulenza a un ente (quindi soggetto iva) quindi secondo me l'iva si mette.
    Il problema non è il bollo ora ma la ritenuta. Come è possibile che abbia iva ma non ritenuta?

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