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Discussione: Dichiarazione d'intento integrativa e numero progressivo

  1. #1
    Haran Banjo è offline Junior Member
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    Predefinito Dichiarazione d'intento integrativa e numero progressivo

    Ciao a tutti,

    Un cliente italiano ci ha inviato la dichiarazione di intento nr. (suo) 138, - nostro progressivo 407 - compilando il campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro...”.

    Qualche giorno dopo ci ha inviato una dichiarazione integrativa nr. (suo) 139, - che annulla e sostituisce quella precedente - compilando il campo 2 “ operazioni fino a concorrenza di euro”.

    Preciso che nel periodo tra le due dichiarazioni non sono stati effettuati acquisti da parte del cliente.

    Il quesito che mi pongo è questo: nel registro delle dichiarazioni ricevute, quella integrativa acquisisce lo stesso nostro numero progressivo della precedente o devo attribuirne uno nuovo?

    Inoltre... l’esenzione IVA è efficace dalla data della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione integrativa o di quella precedente?

    La prima dichiarazione di intento ricevuta andrà comunicata in dichiarazione annuale IVA, oppure si elencherà solo la seconda che sostituisce la prima?

    Grazie!

    N.

  2. #2
    zallaaa12 è offline Member
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    Predefinito

    Se vuoi integrare una dichiarazione presentata devi farlo prima di compiere l'operazione/i, quindi in ogni caso questa/e sarà successiva alla ricevuta della nuova e il discorso di quando parta l'esenzione è relativo.
    Detto questo, le istruzioni del modello IVA dicono di riportare in VI tutte le dichiarazioni ricevute, quindi metterei sia l'originale che l'integrativa (e darei un progressivo nuovo all'integrativa nel registro ricevute).

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