Split payment registro IVA fatture emesse in split

[Haran Banjo]

Ciao,

ho il dubbio su cosa debba apparire nel registro delle fatture emesse in split payment:

- la registrazione della fattura "Cliente 122" a "Ricavi 100" e "IVA a debito 22", e qui non ci piove;

- la scrittura contabile "IVA a debito 22" a "Cliente 22" deve comparire?


Grazie!

HB

[Enrico Larocca]

Ciao,

ho il dubbio su cosa debba apparire nel registro delle fatture emesse in split payment:

- la registrazione della fattura "Cliente 122" a "Ricavi 100" e "IVA a debito 22", e qui non ci piove;

- la scrittura contabile "IVA a debito 22" a "Cliente 22" deve comparire?


Grazie!

HB

Generalmente, il software in uso puó adottare diverse soluzioni. Se l'importo dell'IVA seppur registrato é contemporaneamente registrato in diminuzione del credito giá durante la registrazione IVA, quella scrittura: IVA a debito a Cliente non é necessaria.

Infatti, se il software registrasse giá a livello IVA:

D Cliente 100
D IVA in split payment 22
A Ricavi di vendita 100
A IVA a debito 22

dove IVA in split payment verrebbe girocontata a IVA c/liquidazione come partita contabile in riduzione del debito IVA, quella scrittura di giroconto da te indicata non sarebbe necessaria.

[Haran Banjo]

Grazie!

Il mio software NON registra la diminuzione del credito; devo farlo io "a mano" con una separata scrittura ("IVA a debito Split 22" a "Cliente 22" ).

Il dubbio quindi:la scrittura che faccio a mano DEVE apparire nelle stampe cartacee del Registro IVA Split, oppure basta che sia registrata in contabilità?
Grazie!

HB

[Enrico Larocca]

Grazie!

Il mio software NON registra la diminuzione del credito; devo farlo io "a mano" con una separata scrittura ("IVA a debito Split 22" a "Cliente 22" ).

Il dubbio quindi:la scrittura che faccio a mano DEVE apparire nelle stampe cartacee del Registro IVA Split, oppure basta che sia registrata in contabilità?
Grazie!

HB

L'indicazione dell'operazione in SP va fatta anche sui registri IVA.

[Haran Banjo]

L'indicazione dell'operazione in SP va fatta anche sui registri IVA.

Scusa se insisto... quindi dici che nella stampa cartacea deve apparire:
- la fattura con l'indicazione del cliente ecc. ecc. con il suo numero di protocollo;
- subito dopo, la scrittura di storno dell'IVA split con un altro numero di protocollo.

SAP non mio permette di far apparire la scrittura di storno nel registro IVA Split, ma riesco comunque a fare regolarmente la liquidazione mensile escludendo il codice IVA split da essa. Potrei fare una annotazione a mano su registro SPLIT, che dici?