Buon pomeriggio a tutti/e, una società di persone ha versato iva annuale 6099 di € 2327,00 (il 2018 è stato il primo anno che l'ho registrata contabilmente, perché arriva da un commercialista precedente). Attivando il cassetto fiscale ho constatato che le derivava un credito dal 2017 di € 1198 che ho riportato nel VL8 e nel VL25. Logicamente il debito iva annuale è diminuito a 1117 (VL38). Ora mi chiedo, quella differenza versata in eccesso, dove la metto? Spedisco la dichiarazione così come è e lascio arrivare l'irregolarità di conferma credito?

Grazie